深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-06
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生效日期
2012-03-14
主题
采 购 控 制 程 序
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2012-03-14
主题
采 购 控 制 程 序
1．目的
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求
2．适用范围
适用于对生产所需原材料的采购、对供应商进行选择和控制
3．权责
3.1采购负责选择合格供应商，签订和履行采购合同，保证采购材料质量和准时交货，负
责组织对供应商进行评估，填写《供应商评估表》
3.2采购负责安排订货，跟进采购进度
3.3采购经理负责审核购料申请等相关文件
3.4总经理负责审批购料申请
3.5品质部负责采购物料的品质检验.
3.6 项目部负责采购样品的确认和设备的验收
4．作业内容
4.1采购计划、实施
4.1.1采购根据仓库下达的生产计划/指令并根据BOM进行展开结合库存实施采购；对于临时用的物资，相关部门向采购提出申请，填写《请购单》由采购审核、仓库经理批准，采购组织人员进行采购
4.1.2采购员向合格供应商下达经仓管经理审批的《采购订单》，订单需包含：物料的品名、规格、型号、数量、单价、交货方式、交货期限及交货检验要求等内容
4.1.3物料进度的跟进：采购员负责采购物料交货期的跟进，对逾期未到货情况，及时反映给采购经理
4.1.3 来料由品质部按照《产品的监视与测量控制程序》进行检验
4.2 供应商选择和评估
4.2.1供应生产物料的分类：
a)、重要物资（A类 如：主板、IC等）
b)、辅助材料（B类 如：用于生产的劳保用品及工具等）
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采 购 控 制 程 序
4.2.2合格供应商的条件：
a)、有良好的质量保证体系，重要物资能符合公司规定；
b)、价格合理；
c)、具有长期供应和准时交货的能力；
d)、良好的售后服务
4.2.3对供应商的选择
4.2.3.1总则：采购根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，收集相关供应商信息；对同类的重要物资和一般物资应同时选择几家合格的供应商；采购员负责建立并保存合格供应商的质量记录
4.2.3.2对重要物资和一般物资的供应商的选择，从下述两个方面进行
4.2.3.2.1提供足够的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容：
a)质量体系认证证书、营业执照复印件；
b)供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；
c)供应商的财务状况及服务和支持能力等
4.2.3.2.2对重要物资和一般物资新的供应商，除以上书面证明外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货：
a)新供应商根据提供的技术要求提供少量样品；
b)由采购提供样品，研发部对样品进行确认，经审批后，采购存档；
c)不合格样品可再送样，但最多不能超过两次；
d)样品验证合格后，采购通知供应商小批量供货，经品质部进货验证合格。交由制造部使用，制造部和品质部出具验证报告反馈给采购；
e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格;
4.2.3.3辅助物资供应商，相关使用部门验收，对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即
为对此供应商的评价
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采 购 控 制 程 序
4.2.3.4供应商产品如出现严重质量问题，按《纠正预防措施控制程序》处理，如连续发生两次，将重新进行评估，评估不合格将取消合格供应商资格；
4.2.3.5 对于在质量管理体系运行前品质、交期、服务较好的老供应商，可以不重新进行评估，由采购直接登录到《合格供应商名录》
4.2.3.6新设备验证
4.2.3.6.1公司自行采购的设备由项目部负责验证；
4.2.3.6.2由客户提供的设备、模具，由项目部和客户共同验证；
4.2.3.6.2 验证合格的设备应予以编号并贴合格标识
4.2.4合格供应商管理
a)采购每年组织对合格供应商进行评审，按《供应商定期评审表》进行评价，质量评分占60%，交货期占20%，价格占10%，服务占10