深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-13
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
2005-03-01
主题
纠 正 预 防 措 施 控 制 程 序
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深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-13
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第2页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
2005-03-01
主题
纠 正 预 防 措 施 控 制 程 序
1.目的
采取有效的改进、纠正及预防措施,实现质量管理体系的持续改进
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系的改进、纠正及预防措施的制订、实施与验证
3.权责
3.1品质部：负责处理质量投诉，制定及监督执行纠正及预防措施
3.2各相关部门：负责组织实施有关的改进、纠正和预防措施
4.定义
4.2纠正措施：为消除已发生的不合格或其他不期情况的原因所采取的措施
4.3预防措施：为消除潜在不合格或其他不符情况的原因而采取的措施
5.作业内容
5.1.持续改进的需求
5.5.1 持续改进的信息主要来自本公司的数据分析报告、员工的改进建议及客户投诉
5.2持续改进的策划和实施
5.2.1作为公司年度管理评审会议内容，召集公司相关部门人员，结合持续改进的信息进行：修订质量方针、目标，明确公司在质量方面的目的和改进方向,进行持续改进承诺；识别质量管理体系变更需要，确定新的改进目标
5.2.2由管理者代表批准持续改进策划结果，组织并监督改进的实施
5.3.纠正或和预防措施。5.3.1问题的提出
5.3.1.1当下列情况发生时应根据对产品质量的严重性考虑制定纠正及预防措施：
1)客户质量投诉
2)产品、工序、质量体系出现不合格或潜在不合格
3)顾客满意度调查结果
4)其他异常情况
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第3页,共3页
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A/0(封面)
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2012-03-14
2005-03-01
主题
纠 正 预 防 措 施 控 制 程 序
5.3.1.2客户投诉由销售部负责填写《纠正及预防措施报告》；对生产中产品、工序出现的不合格品率超过5%时由生产部门负责填写《纠正及预防措施报告》；对检验中连续出现的不合格和质量体系出现的不合格（非内审时发现）/潜在不合格由品质部负责填写《纠正及预防措施报告》
5.3.2实施
5.3.2.1问题提出后由品质部组织相关部门分析导致质量不合格的实际或潜在的原因，制定纠正及预防措施；由部门主管或管理者代表批准《纠正及预防措施报告》发放至各相关部门认真组织实施
5.3.2.2实施后需对有关文件作出相应变更时，按《文件控制程序》修改文件
5.3.3验证
提出部门负责验证纠正及预防措施的实施效果，必要时可组织评审。验证结果记录在《纠正及预防措施报告》上，如发现纠正或预防效果不理想，应要求相关部门解释原因继续完善，直到该问题得到解决
6.支持性文件
《文件控制程序》
7.使用的表格、记录
7.1《纠正及预防措施报告》