深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-12
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
不 合 格 品 控 制 程 序
程序文件修改控制
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2012-03-14
主题
不 合 格 品 控 制 程 序
1.目的
使不合格产品处于受控状态,明确辨别记录和处置不合格品的职责、流程，以避免不合格品流入下一工序或顾客手中
2.适用范围
本程序适用于工厂来料、生产过程、成品、客户维修/退货的不合格品的控制
3.职责
3.1品质部负责对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离
3.2生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理
3.3仓库负责库存不合格的管理
3.4 品质部/生产部负责不合格品的分析，并提出处理措施
4.作业内容
4.1来料不合格品的控制
4.1.1来料经检验判为不合格品时，由品质部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区
4.1.2品质主管生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度作出处理建议，并报厂长批准后实施。建议方式可有以下几种：
a)挑选使用；b)特采接收；c)维修合格后使用；d)退货
4.1.3挑选和维修后的物料须经过品质检验合格后方能使用，特采物料须在包装上注明‘特采’字样以便跟踪
4.1.4退货由采购负责办理
4.1.5品质部应根据不合格严重情况是否向供应商发出书面整改,一般情况由采购将检验报告传真通知供应商,严重情况由品质部向供应商发出‘质量整改通知单’要求供应商限期整改，并跟踪改善效果直至问题解决
4.2生产过程不合格品的控制
4.2.1工序生产中发现的不合格品由生产部标识与隔离；品质检验发现的不合格品由品质部标识与隔离。不合格品由生产部组织返修，返修经再次检验合格后方可流入下道工序或入库
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2012-03-14
主题
不 合 格 品 控 制 程 序
4.2.2当生产出现异常或产品出现批量不合格或潜在不合格时,由生产部或品质部填写‘制程品质异常反应单’交品质部,品质部初步分析确定责任部门
4.2.3责任部门分析原因并制订纠正或预防措施并组织实施
4.2.4品质部负责跟踪措施的实施效果,若效果不佳,反馈给责任部门重新制订措施,直至达到满意的效果为止
4.2.5对批量不合格的半成品或成品,由生产部安排返工,品质部检验合格后方可入库
4.3成品检验不合格的控制
4.3.1成品检验不合格时,由品质部标识并通知生产部返工,返工经再次检验合格后方安排入库或出货
4.3.2当产品检验不合格但出货时间紧急时，需要得到客户的同意、总经理的批准后方可放行。品质部应在检验报告上注明详细的不良状况以备后续跟踪
4.4维修与退货
4.4.1销售部接到客户的抱怨时,应及时与客户沟通,了解真正的抱怨原因,如确定为维修或退货时,办理相关维修或退货手续
4.4.2维修组负责维修或退货产品的测试与维修，如确定不能修复且为三包范围时，通知客服安排换货给客户。若能维修时，维修并测试合格后交客服发给客户
4.4.3维修时须做好维修记录
4.4.4批量退货的产品由生产部根据处理措施进行处理，经返修的产品必须经过品质部检验合格后方可入库
5.支持性文件
5.1《产品的监视与测量控制程序》
6.使用的表格、记录
6.1《质量整改通知单》
6.2《纠正预防措施报告》
6.3《制程品质异常反应单》
6.4《产品维修记录表》