深圳市迪尔威电子科技有限公司
程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-08
页次
第1页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
仓 库 管 理 控 制 程 序
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程 序 文 件
COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-08
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第2页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
-9-14
主题
仓 库 管 理 控 制 程 序
1,0目的：
确立所有物料、货品及制成品在收发和储存过程中的正确作业方法,防止作业中可能造成的混乱、物品积压与流失
2.0范围：
适用于所有物料、半成品及成品的收发和储存
3.0责任：
3.1 仓库
依据订单要求收料、核对送货单来货，确保来货与来料资料相符及其品质状况良好
负责物料的收发存储管理。依据出货计划进行发料、出货
3.2 品质部
确保所有物料进出仓前检验。于半成品，成品进仓前的检验运作，指导正确仓储品质方法
3.3 生产部
负责按计划领料生产，半成品、成品入仓及报废品的处理
防止物料、半成品、成品及报废料于搬运中可能造成的损坏
4．0作业内容：
4.1产品/物料入仓作业
4.1.1仓库根据采购的《采购订单》，了解订单物料情况调整好仓位，作好入仓前准备
4.1.2仓库根据送货单验货，包含来料名称、编码、数量、标识、包装，确认无误后则在送货单上签名，否则要拒绝收货
4.1.3IQC对来料检查若NG，须在对应物料外包装贴上不合格标识；检查若OK则须在对应物料外包装的标签上盖“合格”印章或贴合格标识，同时将检查报表反馈到仓库。对IQC判NG物料，仓管要将此料拉至不良物料区存放，并通知采购联络供应商，处理退货；供应商拉退货时，仓管要开好退货单，供应商拉货员清点确认NG实物、数量无误后，拉货员则须在退
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COMPANY OPERATIONAL PROCEDURE
文件编号
QP-08
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第3页,共3页
生效版本
A/0(封面)
生效日期
2012-03-14
主题
仓 库 管 理 控 制 程 序
货单签名确认并盖上供应商公司收货章
4.1.4 仓管收完料，及时将当天收的来料，按照仓储规定要求摆放相关仓储管理区域，作好现场5S管理
4.1.5 当天收发货，仓管应在在当天要全部录入《出入库台帐》
4.1.6 仓库人员依工作单对生产后经品管确认OK的产品实施入库管理,核对产品有无错误：包
括“名称、编号、颜色、箱数、数量”是否正确，如发现问题，及时通知生产部门更正
核查外箱上的“标签”有无盖IPQC合格印章，或“特采”标识。如有问题及时通知相关
部门更正OK后，方可入仓
4.2 出仓管理作业
4.2.1 领料
4.2.1.1生产车间依《生产订单》安排至仓库领取所需物料,仓库核对生产指令后进行配发物料.
4.2.1.2材料仓根据仓库要求的“先进先出”原则予以发料，生产部领料人核点领料实物、数量，确认无误后收料签单，并取回至生产
4.2.1.3材料仓仓管发完料，并及时记录于仓库台帐
4.2.2出货
4.2.2.1仓库仓管按“先进先出”的原则出货。确认出货产品型号、规格、数量及外箱上标识和产品防护措施，确保产品运输过程满足客户要求
4.2.2.2仓库依出货计划核对库存情况，对不足库存产品反馈至计划安排生产。对库存足够时联络QC安排出货检查，合格品安排出货,不良品依〈〈不合格品管理控制程序〉〉进行处理
4.2.2.3依销售部开出的<送货单进行备货，由销售部安排发货。当日出货录入《出入库台账》
5.0记录：
《送货单》
《出入库台账》
《库存报表》
《入库单》
《出库单》
《领料单》