负责人：
撰写人：
撰写时间：
目录

第一部分：-年年营销战略
一、市场发展趋势预测
二、提高业绩的关键措施 错误！未定义书签。

三、三年的财务指标预测
四、人员及资金配置计划
第二部分：年度市场开发计划
一、年前季度市场开发总结与年终业绩预测
二、年提高市场开发业绩的具体举措
三、情景分析和年度市场开发目标
四、人员及资金配置计划
第三部分：附件
一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表）
二、“年度经营计划”衡量工具
三、年月度SMART的差距补救行动计划
第一部分：-年年营销战略
一、市场发展趋势预测
、市场概述
.海安县城市基本概况
地理位置：海安县地处江苏省中南部位于南通、扬州、盐城三市交界的接壤地区，东频黄海，西邻姜堰市，南接如皋市，北与东台市为邻。

城市定位：改革开放以来，海安县经济建设蓬勃发展，综合经济实力不断加强，社会事业繁荣兴旺，是茧丝绸之乡，禽蛋之乡，建筑之乡也是苏中与苏北重要的海陆运输的转换枢纽。

行政区分：全县辖个乡镇，总人口.万人, 全县总面积平方公里,其中市区面积平方公里,城镇人口万人.
经济简况:改革开放至今,县国民生产总值从年的.亿上升至年的.亿,增长倍以上,GDP的年平均增长速度高达.%,年全县人均国内生产总值元,增长.%,财政收入.亿,城镇职工年平均工资元,在岗职工年平均工资元，最低月工资标准为元。

城市经济发展战略：
、大力推进城镇体系建设，提高城镇化水平。

、加强重点项目建设，保持固定资产投资合理增长。

、扩大对内对外开放，发民法开放型经济。

、大力推进城镇体系建设，提高城镇化水平。

城市环保政策：
海安县按照《城区烟尘控制管理办法》中的规定对城区进行烟尘控制，对烟尘污染大户分步骤进行改造，对新建、改建、扩建的项目统一按“规定”执行，鼓励使用燃油、燃气锅炉极其相应设备。目前，政府对污染大户进行改造的力度甚微，主要是改造费用的偏高；对于新建、改建、扩建的项目我公司已经和县环保局进行了接触，对方在项目审批时会侧重燃气气化的推动。

市场发展现状
近年来，海安县城区现状建筑小区住宅不够合理，布局分散，功能混杂，建筑造型陈旧，缺乏现代气息，整体性不强，城镇规划需进一步改善，针对现状存在问题，合理调整县城用地布局结构，规划建筑用地。

、民用户：城区内民用户总户数：.万户（根据城区内七个街道办提供的数据，）
其中：
楼房户：.万户
集体户：.万户
平房户：.万户
楼、平房比例：.：
集体户：海安县城区内大多机关企事业单位伍集中小区，只有供电、邮政、电信等少数单位有自建宿舍。大部分单位虽然签订了和同，但只能作为散户报装处理。

平房户：其中%为一次旧城改造后，居民自建的小二层，无规划、无物业管理教分散。目前政府正在进行新区规划但旧城改造力度不大，规划三年内仅拆迁户。在新区南三环将增加万平米建筑面积的新区（约户）。

、工商户：
A、海安县工业发展没有明显的特色，企业勉强经营，有少数企业正在进行改制，改制后企业规模一般较小，若将其现有能源置换为天然气所收取的建设费无法接受，开发难度较大。一部分效益较好的企业分布在市区外的各个乡镇，管线投资大无法收回成本。

B、洗浴业在海安县发展得比较上规模共有家，体制分为私营和个体，其燃料以煤炭为主，短时期内用不上天然气，在今后的改建、扩建时才有可能置换天然气。

C、城区目前共有大小锅炉台（其中：%燃煤，%燃油）；城区现有家医院（共计个床位）；所学校，其中省海安县中学为寄宿学校（在校人数人），锅炉及生活用燃料均为煤炭。

D、饭店共有余家，其中用餐规模人以下的家，用餐规模在人以下的家，用餐规模以上的仅有家，其燃料使用结构为：%燃煤，%燃油，%瓶装液化气。根据当地的环保政策新建、扩建项目将使用液化气和天然气作为能源。

目前海安公司开发的小型工商户户，日开口气量m（海洋大厦m /日、武警中队m/日、稳得福饭店m/日，年前预计新增户海安县宾馆 m/日）
.燃气发展的环境分析

因素
优势
劣势
机会
风险

市场状况
无管道燃气，x独家经营
市民收入低，幻想建设费象“通讯”一样取消
有关政策规定新上房产项目必须配套管道燃气；单位补贴
居民收入增长慢，环保意识弱，城市发展缓慢

管网情况
主要城区形成中压管网的覆盖，城市干线基本成形
城市规划不合理；部分小区管网建设成本较高；城区平房较多
新建小区管网易于铺设，新建道路有燃气管网的管位
管网下地，但部分小区规划为商业用地，使管网成本回收难度较大

气源状况
压缩天然气CNG
运输成本较高
西气东输途经海安县
用气量增大后，增加安全风险系数

竞争企业
新丰液化气站私家小业主
居民对液化气、煤供应部门比较熟悉，并形成消费习惯
通过服务和价格的优势挤挎其它能源供应商
瓶装液化气的使用在居民的能源消费上已形成依赖和习惯