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目 录

第一部分：-年年营销战略
市场发展趋势预测
提高业绩的关键措施
三、三年业务指标预测
四、人员及资金配置计划
第二部分：年度市场开发计划
年经营检讨与年度业绩预测
年提高市场开发业绩的具体举措
情景分析和年度市场开发目标
人员及资金配置计划

第一部分：-年年营销战略
一、市场发展趋势预测
．市场概述
．城市概况
总体状况：泰兴市位于江苏省中部，长江下游北岸。东接如皋市，南界靖江市，西频长江，北邻姜堰市，东北与海安县接壤，西北与泰州市高港区毗连。东西最大直线距离为公里，南北最大直线距离为.公里。

泰兴市隶属泰州市管辖，是苏北古县之一，已有年的建县史，年辙县建市。全市总面积.平方公里，其中城区面积.公里，水域面积.平方公里。全市属长江三角洲冲积平原，地势东北高，西南低，由东北向西南渐次倾斜。

泰兴市城区总人口约万，其中常住人口.万人，占总数的%，泰兴市年共计迁入人口人（基本以农民人口迁入为主）,.迁出人口人。人口自然增长率为‰，泰兴市城区共分为个居民委员会，个村民委员会和个村民小组。泰兴市各类居民住宅共计万余户，其中各类楼房居民住户户，小二层或三层房屋用户万多户(但近万户房屋建设不整齐)。

泰兴市的主要经济发展是以建筑业、疏浚业和工业为主。距泰兴市以南公里处有一化工工业园区，拥有家企业，其中生产性企业家，全年实现工业产值亿元，是泰兴市第二产业经济发展的基础。在泰兴素有“建筑之乡”之美誉，但泰兴的建筑行业大都以对外输出劳动力为主。而一些大型国营企业受国家经济环境的影响，普通处于亏损或濒临倒闭状态，但在近两年私营个体经济增长较快。

泰兴市的能源结构以电力、煤炭和液化石油气为主。电力方面以苏源电力公司垄断；液化石油气销售泰兴城区有三家规模比较大的液化石油气销售网点，年销售量在万立方米左右，其中家庭用量在万立方米左右，平均每户每年用立方米左右的液化石油气；煤炭销售政府没有控制措施，基本由个体经营发展。

城市发展规划：泰兴市的未来十年发展规划，基本上以新区的发展为主。至年计划在泰兴市东北方向规划用地面积.平方公里，建造一个.万人口居住的新区。因此市政府在近年也不会对老城区做大的规划，以保证新区的发展。

城市环保政策：年泰兴市政府下发《泰兴市市区饮食娱乐服务业环境保护管理办法》，其中规定
年开始停止对吨以下的燃煤锅炉的审批，在年底前取缔市区吨/小时以下立式燃煤锅炉。但此项规定未真正得到实施。

城市能源政策：泰兴市政府于年作为招商引资项目将我公司引入泰兴，并于年月日挂牌成立。自我公司成立以来，泰兴市政府赋予了我公司管道燃气的独家经营权，并且下发了有关建设、宣传等方面的扶植性政府文件，对我公司的经营发展起到了一定作用。但由于年市政府领导班子换届，再加之公司未能及时与新政府保持及时衍接与沟通，导致目前市政府对我公司的支持力度不强，也很大程度地制约了公司的发展。

截止到年月，我公司共计发展居民用户户（其中有部分合同没有履行），安装
户，置换通气 户，其中液化石油气用户户，天然气用户户，管道燃气气化率达 %。

·民用住宅：泰兴市共有居民住户户，其中楼房为户，占城区总户数的%，其余%均为小二层或小三层单门独户住宅居民，而且基本上属于老旧居民区。

泰兴市共计人口.万人（含下属城镇乡村）,单位从业人员人,就业率%,全部经济单位从业人员按企业、事业、机关分组比较，企业单位从业人员、单位职工平均报酬每年为元，事业单位为元，机关单位为元。

据有关资料统计，泰兴市城市住户期初手存现金为.元/年人均，现金收入为.元/年人均（可支配收入为.元/年人均）。现金支出为.元/年人均（其中实际支出.元/年人均，借贷支出.元/年人均）。计期末手存现金.元/年人均。

泰兴大小居民小区计处,大部分属于老旧居民区。分布于城区中心地带，由个居民委员会进行
管理。新建房地产项目以较集中的平房居民区，而且都大多以危房为主,或是旧街改造为主。由于城区改造受迁拆资金压力的影响，项目进展相对缓慢，另外今后几年的房产开发将以新区开发为主。

·工商户：泰兴市工业企业单位共计个，其中市属工业企业个，镇街办工业个，农村工业个(含个体户)。工业企业以食品加工业、纺织业、化学制造业、金属制品业、普通机械制造业及其它制造业为主。

泰兴市工商企业单位用燃料主要以原煤为主，工业企业能源合计.吨/年，其中原煤消费量为吨/年，占能源总量%，其它以焦炭、柴油、液化石油气及电力为辅。而在当地原煤购进价平均在元/吨，焦炭的购进价平均在.元/吨，柴油购进价平均在元/吨，电力价格平均为.千瓦/时，液化石油气购进价格平均为元/吨.。而餐饮、洗浴行业基本上以柴油、液化石油气为主。

·房地产开发商：泰兴市房地产开发目前有房地产开发商家，其中二级资质的家；三级资质家；四级资质家。据统计资料显示：年房地产开发竣工面积平方米，竣工房屋价值万元。年实际销售房屋面积平方米，房屋销售率为%（其中含以前积压下来的房屋进行了销售）。其中住宅房屋实际销售面积为平方米，占总销售面积的%，住宅房屋销售率为%。

泰兴市家房地产开发企业中有家亏损。其中国有经济家，亏损家；集体经济家，亏损家；其他有限公司及股份公司家，亏损家。除国有经济体制的房地产综合起来有利润外，其他经济体制的房地产都亏损。整体来看房地产开发的损益情况：经营收入：（万元）+营业外收入（万元）+其他业务利润（万元）—经营成本（万元）—销售费用（万元）—经营税金（万元）—管理费用及财务费用（万元）—营业外支出（万元）=—（万元）
年度销售房屋的燃气配套达%，其中有一部分用户是已经立管但未挂表，因为原来与房地产合作，是一种代收代缴方式，因此在配合房地产施工进度时，已将立管全部安装到位，但在房屋销售时有些用户不愿报装，以导致房屋配套率下降。年在房地产开发方面计划有 万平方米的房屋开发面积，计划会有户民用住宅竣工。

·热水器其它燃气用具：泰兴市处于北亚热带海洋性季风气候区，四季分明，温和湿润，日光充足。年平均降水量MM，日照时间小时/年。年平均气温.℃，最低温度—℃，城市冬季平均温度-.℃。城市居民冬季多以空调取暖，大部分冬季无取暖措施。

泰兴市的洗浴业比较旺盛。由于城市居民家中无取暖设备，因此基本上冬季洗浴全部到浴室消费，只有夏季部分居民在家冲凉。而且该地区日照时间较长，所以该地区居民使用太阳能热水器的居多，只有少部分使用电或燃气热水器（而且还是电热水器占多数）。

.燃气发展的环境分析
优势
劣势
机会
风险