江西四特酒有限责任公司
审计监督部部长考核表
说明：
本次考核建立在四个方面：工作能力、工作态度、工作业绩、事件考核；
请务必仔细浏览，认真作答；
请本着对公司负责、对被考核人负责、对本人负责的态度，客观、公正、准确地表达对被考核人的考核意见；
此考核表最后必须经被考核人与其直接领导以及人力资源部三方签名确认。
第一部分：考核分数汇总表
姓名：
岗位：部长
部门：审计监督部
考核期：______年____月至______年____月
绩效考核项目
分项得分
权重
三项得分T＝∑（分项得分×权重）
事件考核（见第三部分）扣分S
最终得分
（T—S）
工作能力（见工作能力考核表）
20%
工作态度（见工作态度考核表）
20%
工作业绩（见第二部分）
60%
被考核人签名
直接领导签名
领导审定签名
人力资源部确认
第二部分：业绩考核指标表
序号
业绩考核指标
指标定义及说明
目标值
权重%
量化方法
量化公式及标准
信息来源
得分审计工作的及时性、准确性
能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动；对在审计过程中发现的问题提出处理意见和采取应对措施准确到位等级评价法
得分×权重（见附件一）
直接上级领导评价审计报告质量
审计数据和审计结论准确、客观、真实等级评价法
得分×权重（见附件二）
直接上级领导评价审计整改目标达成率
跟踪、督导审计整改项的执行情况，确保落实到位百分比率法
（在规定时间内督促完成整改的项数/审计整改项总数）×100%×权重
审计报告及月度通报公司及部门规章制度的规范性、适用性、
建立公司及部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，并能够及时更新相关条例等级评价法
得分×权重（见附件三）
人力资源部[公司管理制度建设分析报告]绩效考核按时完成率
部门内部绩效考核能够在公司规定期间完成加减分法
每迟1天完成扣1分，考核结果显失客观公正扣2分
人力资源部[绩效考核分析报告]
业绩考核得分
附件一：审计工作的及时性、准确性
等级
等级描述
得分
优
能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动；对在审计过程中发现的问题提出处理意见和采取应对措施准确到位
90－100
良
能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动，基本上没有因自身原因延迟审计情况发生；在处理审计过程中发现的问题提出处理意见正确措施基本适当
80－89
中
一般能够按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动，有时会有因自身原因延迟审计情况发生；在处理审计过程中发现的问题提出处理意见和措施有一些不适当的情况
70－79
差
不能按公司审计计划和上级领导要求及时参与审计活动，有因自身原因延迟审计情况发生；在处理审计过程中发现的问题提出处理意见和措施不适当附件二：审计报告质量
等级
等级描述
得分
优
审计数据和审计结论准确无误，客观真实，有极强说服力
90－100
良
审计数据和审计结论基本准确，有一定说服力
80－89
中
审计数据和审计结论有较少错误
70－79
差
审计数据和审计结论错误和漏洞较多附件三：部门规章制度的规范性
等级
等级描述
得分
优
公司及部门内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对公司及部门内部管理流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，公司及部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新
90－100
良
公司及部门内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，公司及部门内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，公司及部门内部人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，公司及部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时
80－89
中
公司及部门内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，公司及部门内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，公司及部门内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，公司及部门内部不是能很有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时性欠缺
70－79
差
公司及部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，公司及部门内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，公司及部门内部不能有效执行到位制定的管理制度，
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