范围
适用于进料，制程，出货，库存，客退，危害物质检验和测试等环节中出现的不合格品的处理。

职责
3.1 IQC：实施进料（含外包，客供品），成品入库，逾期品等阶段出现不合格品的处理。

3.2 IPQC：实施制程阶段出现不合格品的处理。

3.3 OQC：实施出货，客户退货等阶段不合格品的处理。

3.4 品质主管：实施对各阶段发现危害物质不合格品的处理。

3.5 仓管员：执行进料（含外包，客供品），成品入库，储存，出货等阶段发现不合格品的隔离动作。

3.6 制造人员：执行制程阶段不合格品的隔离动作。

4. 名词定义
4.1 合格：符合产品要求，指能满足规范，法规与法定和客户要求的产品。

4.2 不合格：不符合产品要求，外观，尺寸，功能与检验规范和客户要求不相符的产品；危害物质含量不符合的产品。

4.3 可疑品：标示不清，状态可疑，无法判定的产品，可疑品均视为不合格品。

4.4 特采品：指超出规格要求，但不影响性能与功能使用的不合格品，特采必须经过有关授权人或客户的批准。

4.5 重工：对不合格品采取措施，使其满足相关规范及客户的要求。

5. 作业流程
5.1 进料（含外包，顾客提供产品）检验不合格管制流程。

5.1.1 当出现不合格品时由IQC依《标示和可追溯性》管制程序的要求于外包装上贴“不合格”标签，仓管员将产品移至进料不合格品区。

5.1.2 IQC开具“不合格处理报告”上报组长审核，品质主管在“不合格处理报告”作出处理意见并核准。

5.1.2.1 须特采收货的由采购申请特采跑单；原材料类由制造，工程，品质，资材部门签核意见，外包类由客服，资材，品质部门签核意见，特采申请均由总经理室或授权人员裁决。

5.1.2.2 须“责任单位回复”的，由采购转发供应商填写不良原因和纠正、预防措施，品质部作效果确认。

5.1.2.3 须退供应商的由品质部IQC在“进料检验表”不合格处理栏位勾选退货，品质主管核准后，IQC将红，黄联转给仓管员，仓管员收到品质部的“进料检验表”后，将产品转入退货区，并进入ERP系统开出“验退凭单”，连同“进料检验表”黄联转给采购，仓管员依据“验退凭单”作相应的退货动作。

5.1.2.4 须挑选，重工，全检涉及费用的由采购与供应商协商处理。

5.2 制程检验不合格管制流程
5.2.1 当出现不合格品时由IPQC依《标示和可追溯性》管制程序的要求贴“不合格”标签，制造人员将产品移至“制程不合格品区”集中放置，不可与良品混淆。

5.2.2 IPQC无法处理的应立即报告当值负责质量的主管，由其作出是否停机的裁决。

5.2.3 IPQC开具“不合格处理报告”上报主管审核；品质经理在“不合格处理报告”作出处理意见并核准，制造部，资材部，工程部会签。

5.2.4 须停机的；生产部应该立即停机，工模部修理模具。

5.2.5 已制成品申请特采或者报废时，由品质部跑单，资材，制造部门签核意见，报废申请的，当其它部门提出特采意见时，则由提出单位跑单申请特采，总经理室裁决。

5.3 末件检验的不合格
当生产汽车产品时末件检验发现的不合格时，由IPQC依《标示和可追溯性》管制程序的要求贴“不合格”标签，其它处理和制程段出现的不合格品的处理方式相同。

5.4 出货检验不合格管制流程
5.4.1 当出现不合格品时由OQC依《标示和可追溯性》管制程序的要求贴“不合格”标签，仓管员将产品移至“出货不合格品区”。

5.4.2OQC开具“不合格处理报告”上报主管审核；品质经理在“不合格处理报告”作出处理意见并核准，资材部，业务部，责任单位会签。

5.4.3 已制成品申请特采或者报废时，由品质部跑单，资材，制造部门签核意见，报废
申请的，当其它部门提出特采意见时，则由提出单位跑单申请特采，总经理室裁
决。

5.5 储存不合格管制流程
5.5.1 当出现不合格品时由OQC依《标示和可追溯性》管制程序的要求贴“不合格”标
签，仓管员将产品移至“不合格品区”。

5.5.2 OQC开具“不合格处理报告”上报主管审核；品质经理在“不合格处理报告”作出处理意见并核准，资材部，责任部门会签。

5.5.3 申请特采/报废的，由仓管人员跑单，根据材料/产品不同按流程签核意见，总经
理室裁决。

5.6 客户退货管制流程
5.6.1 当接收到客户退货时，仓管员根据退货单上的信息对实物和数量进行确认，在产品外包装上贴上不合格品标签，标签上需填写产品料号、名称、退货日期等相关信息， 并通知品质部和客服。

5.6.2 仓管员清点数量后，将退货品移至不良品区域，并将退货单复印一份给品质部作确认。

5.6.3 品质部依据退货单对客退品问题点进行确认。

5.6.4 确认合格的通知仓库办理入库手续。

5.6.5 确认不合格的；检验员开具“不合格处理报告”上报主管审核；品质经理在“不
合格处理报告”作出处理意见并核准，资材部，客服，责任部门会签。

5.7 外包不合格管制流程
5.7.1 当提供给协外厂商物料出现的不合格物料时，处理方式如下：

5.7.2 属物料数量出现异常时，由采购与供应商沟通处理。

5.7.3 属物料品质方面出现异常时，由品质部与供应商沟通回复处理方式。

5.8 危害物质含量不合格品之处理
5.8.1任何阶段出现危害物质含量不合格品时，品质部人员或发现者应立即将该不合格品移至“HSF不合格品专用区”进行隔离对怀疑的和其他未经判定的应一并隔离。

5.8.2 品质部人员应立即开立“不合格品处理报告”将危害物质含量不合格状况通报最高管理者、管理者代表。

5.8.3 品质部人员依据检验阶段采取以下措施：
5.8.3.1 对任何有怀疑的产品应立即安排送合格第三方检测机构测试。

5.8.3.2 进料
5.8.3.2.1 将“不合格品处理报告”转采购通知供应商改善。