阜盛電子(羅定)有限公司 AdvancedConnectionTechnologyLtd. 內部稽核管制程序 文件編號：LDACTS-029 制定日期：6/1/2004 修訂日期:10/21/2005 版本：A 核准：Fisher.zhon審核：Pine.cheng擬定：Pine.cheng 阜盛電子(羅定)有限公司 AdvancedConnectionTechnology.ltd 標題內部品質/環境稽核管制程序編號LDACTS-029版次A1 制定部門管理代表修訂日期10/21/2005頁次修訂頁 文件制訂/修訂/廢止申請記錄 日期項目章節原因/內容經辦人簽名 6/1/2004制定全部原因：建立品質稽核制度內容：新制定Pine.cheng 10/21/2005修訂全部原因:組織架構的變更,權責單位名稱修正內容:修訂後頁版次全數/A1John.cheng 核准相關部門會簽 工程:____________採購:__________倉庫：_____________ 產品制造:______業務:_____________生技:___________ 檢測室:_____________資訊:____________模具:___________ 品管部： 阜盛電子(羅定)有限公司 AdvancedConnectionTechnologyLtd. 標題內部品質/環境稽核管制程序編號LDACTS-029 制定部門管理代表頁版次A1頁次1/3 1.目的 透過定期或不定期驗証公司品質/環境系統是否持續且有效的運作，並適時發掘問題， 採取有效的矯正措施,使公司品質/環境系統得以持續的維持、改善。 2.適用範圍 本公司ISO9001&QS9000/ISO14000品質/環境系統有關之品質手冊、程序書、作業指導 書、表單、記錄、檔案等與品質系統有關之文件皆屬之。 3.名詞解釋:無 4.權責 4.1管理代表：訂立內部稽核年度計劃，指派稽核小組成員及督導稽核小組追蹤問題改 善。 4.2稽核小組：主導稽核之進行，填發內部稽核不符合報告及追蹤問題改善。 4.3受稽核單位：確認問題點後，提出對策並執行改善行動。 5.流程圖：附件一 6.作業內容 6.1年度稽核計劃由管理代表於每年12月底前擬案完成，並呈總經理/廠長核准後公佈並 分發至各受稽核部門據以實施，其格式如附件二(___年度內部稽核計劃)。 6.2稽核時機 6.2.1定期稽核 公司每年進行一次ISO9001/QS9000/ISO14000品質系統內部稽核(其範圍需涵蓋 ISO9001/QS9000/ISO14000規定之有關條文)，並在年度管理審查會議上提出。 6.2.2不定期稽核 公司品質/環境系統發生重大改變、有強烈客戶抱怨或其他特殊需求時，由廠長 /管理代表召集各部門主管開會決定之。 6.3稽核小組：每次稽核前，由管理代表籌劃稽核小組，並選出組長。 6.3.1稽核員需受內部品質/環境稽核或相關課程之訓練。 6.3.2稽核員須具備內部品質稽核訓練合格證書(內審證)之資格 6.3.3稽核員之分派應考慮其對受稽核部門業務的了解程度。 6.3.4稽核員不得稽核自己所屬單位，以保持獨立性。 6.4稽核通知： 管理代表需於正式稽核七天前發文或公告通知各受稽核部門有關稽核之時程及內 容。若受稽核部門時間無法配合，須向管理代表提出合理解釋，並修改時間。 阜盛電子(羅定)有限公司 AdvancedConnectionTechnologyLtd. 標題內部品質/環境稽核管制程序編號LDACTS-029 制定部門管理代表頁版次A1頁次2/3 6.5製作查檢表(附件三) 6.5.1受稽核部門有責任於稽核員要求時，提供與本品質/環境系統有關之文件，為填寫 查檢表之依據。 6.5.2稽核員可參閱ISO9001/QS9000/ISO14001條文及品質/環境系統相關文件來填寫查檢 表。 6.5.3上次稽核缺失及公司內部現有品質問題，應列為稽核之重點項目。 6.5.4查檢表為執行內部稽核之輔助工具，可用以訓練新進稽核員。 6.6執行稽核 6.6.1稽核時，應由稽核組長召集稽核員與被稽核部門相關人員，舉行開幕會議 (OpenMeeting)，以利了解並確認稽核的範圍與時程。 6.6.2稽核人員執行稽核時,可依據查檢表來執行,或依據程序書來執行,或依據記 錄來執行,並將稽核時所發現之缺失項目,記錄於”稽核查檢表上。 6.6.3稽核行動完成後，管理代表必須召集稽核員與受稽核部門相關人員及最高主 管，舉行閉幕會議： A.說明稽核結果與所有稽核發現之缺失事項，並確定受稽核部門人員，對稽核 發現之缺失均巳確切了解。 B.稽核員依稽核結果對不符合事項開立“內部稽核不符合報告”(附件四），並 由稽核組長以流水號方式(1.2.3....)編號之。 C.將內部稽核不符合報告請被稽核部門主管簽名確認，寫下改善期限並影印之。 一份交稽核組長，一份由被稽核部門持有。 6.6.4上述6.6.3ABC項之活動,亦可於每個單位稽核完成後,由稽核人員與被稽核人 員及其主管開會執行,若每個稽核員皆以此種方式完成稽核結果之討論及報告, 則無須另行召開閉幕會議。 6.6.5稽核組長應將所有內部品質/環境稽核不符合報告或缺失及改善期限登錄於改正行 動管制表(附件五)，做為跟催、管制之依據。 6.6.6受稽核部門主管應對不符合事項進行原因分析，提出改善措施，並督導所屬 在改善期限前將改善措施執行完成。而後通知稽核組長派稽核員前來確認。 6.6.7稽核小組得持續追蹤改善措施之執行情形。