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2范围
本程序适用于公司产品实现各阶段和产品服务过程所发生不合格品的管理和控制。
3职责
3.1供应部负责对采购物资不合格品的控制。
3.2生产部负责对生产过程中不合格品的控制。
3.3贸易部负责对最终产品和产品服务过程中不合格品的控制。
3.4品管部负责本程序的全面贯彻和正确执行，负责对不合格品的判定、标识、记录和对评审、处置工作的组织，并对处置后的产品进行验证。
4程序
4.1不合格品的分类
a)轻微不合格品：个别或可返工（修）或生产过程中员工可自检出的不合格品。
b)一般不合格品：尺寸不合格或批量不合格无法进行返工（修）的产品。
c）环保不合格品：不符合有关环境法规中禁止/限用物质使用要求的产品。
d)异常：(1)供应商未对供应品品质进行管制；（2）供应商未提供相关证明数据；（3）进料检验时发现产品违反供货时期或规格值不符合要求；（4）产品开发未遵循规格尺寸要求；（5）品质内部监督的异常结果；（6）关于品质的顾客抱怨；
e)特采：非重点尺寸或重缺陷不良，易识别分选处理；
f)超差利用：重点尺寸或一般缺陷不良，不影响重用功能的处理；
g）降级接收：与客户沟通能满足客户的需求。
4.2不合格品的识别
4.2.1进货检验人员对原材料、外协件、外购件根据检验卡片、材质证明书、产品图、规格书、首件样品等识别不合格品；
4.2.2操作人员在工作实施过程中根据各工序对应的工艺卡片、限度样本、客户反馈图片等识别不合格品，并交授权检验员进行确认；
4.2.3检验人员根据各工序的检验卡片、限度样本、客户反馈图、产品图等识别不合格品。
4.2.4检验人员无法识别的由组长进行确认，组长无法确认的上报品管部，品管部视情况组织各部门进行评审。
4.3不合格品的评审
4.3.1各工序的授权检验人员对工序所产生的不合格品进行确认后，填写《不合格品报告评审处置单》，注明不合格品的型号名称、操作者、数量及随工卡号，并对不合格品进行品质描述。
4.3.2检验人员在上报部门负责人时，应立即停止此批产品的生产，对不合格品波及范围进行圈定，并对不合格品进行隔离、标识，并对相关信息进行记录。
4.3.3组长或直接领导对不合格品提出初步处理意见，上报品管部，由品管部组织生产、工程进行评审，不合格品的评审只对评审批有效；当评审出现分歧时，由主管副总经理批准。
4.4不合格品的处置
WGY/QP83－2015
不合格品控制程序
版本号
C
修订码页次
2／3
4.4.1不合格品处置的结果有：返工（修）、退货、降级接收、超差利用、特
采、报废、必要时执行《不合格品处罚规定
4.4.2原材料、外协件、外购件检验不合格：
原材料、外协件、外购件如发现不合格后，经授权检验员或组长开出《不合格品评审处置单》交品管部进行评审；同时对不合格品进行隔离，在不合格品物料上贴附《不合格品标识卡》，由检验员开立《进行不良改善报告》交品质主管批准后通达供应商整改并递交书面改善报告，结合改善报告对下批次来料进行改善效果验证；评审为降级接受或超差利用的物料，物料内需随附一联《不合格品评审处置单》转序；其中外购件在出货记录上备注评审结果评审为退货品，由库管员办理退货；其中环保不合格，必要时依据由供应部或外协办与供应商所签定的环保协议进行处理；
特采处理参照本程序5.7.
4.4.3生产过程不合格:
4.4.3.1配置首件检验不合格：
IPQC人员依“产品检验规范”、“产品图”或样品进行首件确认检验,并填写“配置物料首件确认记录表”,当发现首件不合格时,对物料按抽样标准进行再抽查确认,不合格时开立《不合格评审处置单》报品管部，同时隔离和标识不合格品，根据评审结果对物料进行处置；配置组主管即时通知IQC处对来料进行控制;评审为退货或返工或返修时,由库管员依[仓储作业管理程序]办理退库；
4.4.3.2自主检验不合格：
制程作业时,由作业员对产品进行自主检验,如检验中发现有批量性不合格产品,则立即停止生产,并上报现场管理人员或IPQC人员确认,按本程序4.4.3.2执行；如确认中发现少数不合格品,由作业员将不合格品放置红色盒子里,完工后交车间汇总。每日由车间主管汇总且以“红色不合格标签”标识放至不合格品区,并填写“车间品质日报表”交品管部确认,属于来料不良者退回原生产供应商,制程不良品则进行报废处理；
4.4.3.3主管巡检、IPQC巡检不合格
主管巡回或IPQC巡检时发现产品不合格时,属于制程不良者须由主管或巡检员立即矫正作业方法,不良品由作业人员进行重工处理,无法修复的产品评审处理，必要时执行《不合格品处罚规定》；主管巡回或IPQC巡检时发现批量不合格时即时开时《不合格评审处置单》报品管部评审，并隔离停止生产；根据评审结果对不合格品进行处置；
4.4.3.4出货检验不合格:
OQC出货检验不合格时,OQC人员记录于《成品出货检验报告》或《OQC出货检验记录表》上；如属于批量性不合格,由OQC人员开出《不合格品评审处置单》,呈直接主管审核,
1、公司内部发生的异常：
公
司
内
部
2、顾客发现的异常：
公报告和应对指示
司
内
部
异常报告流程图
