制品环境ROHS管理 文件编号 SA-GP-207 制.修订日期 06.8.20 06.8.20 进料管制与检验管理程序 版次/修订次 A/0 A/0 页码/页数 13/13 1/7 环境质量管理程序文件 《进料管制与检验管理程序》 会签部门 ■ ■ ■ ■ 董事长 总经理 常务/副总经理 品质部 ■ ■ ■ ■ 技术部 管理部 营业部 生管/资材 ■ ■ 生产一科 生产二科 SA-GP-207(0)06.08.20 东莞西岩电子 A4(210×297) 制品环境ROHS管理 文件编号 SA-GP-207 制.修订日期 06.8.20 06.8.20 进料管制与检验管理程序 版次/修订次 A/0 A/0 页码/页数 13/13 1/7 文件标题: <<进料管制与检验管理程序 文件编号:SA-GP-206 版本 DCN编号 DCN生效日 A0 SA-GP-207(0)06.08.20 东莞西岩电子 A4(210×297) 制品环境ROHS管理 文件编号 SA-GP-207 制.修订日期 06.8.20 06.8.20 进料管制与检验管理程序 版次/修订次 A/0 A/0 页码/页数 13/13 1/7 1.目的: 有效管理环保材料的环境质量,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误 当环保材料流入制程. 2.范围: 2.1所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料; 2.2材料生产过程中有使用洗面水、酒精等辅助材料,以及再生材料. 3.权责: 3.1品质部IQC:负责环保原材料检验判定及判定结果的标示. 3.2原料仓:负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存. 3.3采购部门:负责供货商协调、沟通、联络与相关数据的索取. 3.4品质部GP人员:协助IQC/采购单位联络供货商索取并确认数据的有效性,并针对未有数据 部分材料申请委外测试. 4.定义: 4.1环境管理物质--------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球 环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质. 4.2管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理. 4.2.1Ⅰ级:对于该物质及其用途立即禁止使用. 4.2.2.Ⅱ级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过SONY禁止供货时期规定的 日期之后,不能在部件和材料中使用,到达期限时指定为1级. 4.2.3Ⅲ级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的 物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变 为2级,逐步实现全废. 4.3适用对象外:法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位. 4.4包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入” “保护”、“使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品. 4.5辅助材料:泛指制造中使用的脱模剂﹑防锈剂﹑洗枪水﹑去污水酒精等材料. SA-GP-207(0)06.08.20 东莞西岩电子 A4(210×297) 制品环境ROHS管理 文件编号 SA-GP-207 制.修订日期 06.8.20 06.8.20 进料管制与检验管理程序 版次/修订次 A/0 A/0 页码/页数 13/13 1/7 5.相关文件: 5.1《环保供货商选择与管理作业程序》SA-GP-204 5.2《环保不合格品管制作业程序》SA-GP-210 5.3ISO9001:2000管理程序《进料检查管理程序》SA-QP-812 6.作业内容: 6.1环保材料资格确认:先行依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的 检定承认:厂商须向西岩电子提供“禁用物质保证书”和“ICP测试报告”(以上数据一年提 供一次),还须提供“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”(每三个月提供一次)、“变 更管理确认书”(有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》中第2、3项 发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“ICP测试报 告”.否则,以不合格判定,予以拒收.(有客户特别要求时,ICP数据按客户要求提供) 6.2包装状况的确认: 6.2.1环保原材料外箱均须有:料号.品名.数量.日期.GP环保标示及西岩电子LOTNO.编号. 6.2.2环保原材料与非环保原材料须严格区分放置,不得混装或置于同一栈板. 6.3质量特性的确认: 6.3.1环境材料的进料检验方法: 6.3.1.1审查核对合格环保供货商所提供之环保数据在有效管控期内,测试项目符合 6.3.1.2环保材料进料时相关环保标示按《环保产品标识与追溯作业程序》规定执 6.3.2环保资料确认: SA-GP-207(0)06.08.20 东莞西岩电子 A4(210×297) 制品环境ROHS管理 文件编号 SA-GP-207 制.修订日期 06.8.20 06.8.20 进料管制与检验管理程序 版次/修订次 A/0 A/0 页码/页数 13/13 1/7 6.3.2.1确认供货商每一个原料送公证机构的ICP-AES检测数据或成份表,没有使用 “1级环境管理物质”[ICP检测报告(从测试日期开始计算)及材质成份表(从 制作日期开始计算)1年内有效].(个别要求半年) 6.3.2.2确认供货商每次交货有附“环境管理物质不使用证明书(量产检定用)”.供 6.3.3环保特性合格与不合格判定. 6.3.3.1环保特性均以“致命缺陷”项目对待,采取0收1退供货商. 6.3.3.2环保原材料如不符合6.3.2中任一项,均以不合格判定,如均符合即以合格判定. 6.3.4IQC针对每批检验完毕后需将其ICP测试关联内容记录于<<材料ROHS台帐上; 6.4环保资料保存: 为便于质量追溯,所有环保相关数据均由品质部保存,期限为6年. 6.5环保原材料的仓储管理: 6.5.1仓库须依进料合格标示,加贴“GP”标签&加印“GP”字样将环保原材料入库到 环保原材料库存区域,同种材质&外观与非环保品相似的原材料