一、公司願景
從2003年起計，力爭5年內在香港上市。
上市基本條件：
連續三年盈利，頭兩年3千萬，第三年達2千萬
二、年度目標
A.利潤目標
2003年：實現利潤1600萬，營業額達2.4億港幣（利潤率按7％計）
2004年：實現利潤1800萬，營業額達3.0億港幣（利潤率按6％計）
2005年：實現利潤1280萬，營業額達3.2億港幣（利潤率按4%計）
B.品質目標
2004年客戶退貨率280PPM，制程不良率1100PPM
2005年客戶退貨率280PPM，制程不良率1050PPM
三、公司現狀
A.人力資源狀況
a.各職別人數變動情況
職務
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
人數
變動率
人數
變動率
人數
變動率
人數
變動率
人數
變動率
人數
變動率
人數
變動率
經理
（含副經理）\
5564
33.3%75%28%
主管
（含副主管）\13%3.8%8%
2528
12%21%
組長\4%9.6%1.8%5.2%9%8%
文員\52.6%55%46.7%25%1%15%
師付\12.7%
118
32.6%
189
60%
216
14%
199
7%
170
14%
工人
195
\
313
60.5%
528
68.7%
545
3.2%
539
-1.1%
576
6%
595
3%
管
理
幅
度
主管/
組長
1:2.2
1:2
1:2.1
1:2.3
1:2.2
1:2.14
1:3.4
組長/
工人、師付
1:5.5
1:7.7
1:11.3
1:12.7
1:13.7
1:13
1:10.2
b.2004年新增人力資源狀況
需求部門
新增職位
申請人數
申請日期
申請人
審批人
CNC生產課
生產調度員2004.2.16
肖丁成
李生
CNC課
工人2004.6.8
魯文
李生
PMC課
文員2004.5.19
駱順梅
胡曉峰
人力資源課
考勤文員2004.4.7
廖明智
陳生
工程技朮課
工程師2004.2.26
宋莉賢
李耀平
工程部
文員2004.3.15
陳恆丰
潘大明
工程部
輸入員2004.6.2
陳恆丰
\
工模一課
工模師傅2004.3.15
蔣永華
陳恆丰
中國業務課
業務專員2004.3.3
熊春敏
Louiee
包裝一課
工人2004.1.9
陳小紅
胡曉峰
包裝一課
燒焊師傅2004.12.24
陳小紅
胡曉峰
包裝一課
碰焊工2004.5.17
陳小紅
胡曉峰
包裝一課
燒焊師傅2004.7.26
陳小紅
胡曉峰
包裝二課
工人2004.5.31
馮曉燕
胡曉峰
包裝二課
工人2004.1.30
馮曉燕
胡曉峰
包裝二課
工人2004.1.30
馮曉燕
胡曉峰
包裝二課
燒焊師傅2004.2.10
馮曉燕
胡曉峰
包裝二課
工人2004.2.9
馮曉燕
胡曉峰
包裝二課
組長2004.2.9
馮曉燕
胡曉峰
生產工程課
文員2004.5.25
張雪竹
趙衛東
物流管理課
工人2004.3.8
龐玉華
Louiee
物流管理課
倉儲工人2004.7.28
龐玉華
Louiee
物流管理課
貨車司機2004.7.6
龐玉華
Louiee
物料課
工人2004.1.29
張偉紅
胡曉峰
物料課
工人2004.3.30
張偉紅
胡曉峰
物料課
物料文員2004.5.14
張偉紅
胡曉峰
物料課
工人2004.5.20
張偉紅
胡曉峰
物料課
輸入員2004.8.9
張偉紅
胡曉峰
采購課
采購工程師2004.12.31
Peggy
陳生
采購課
采購員2004.5.26
Peggy
陳生
財務課
會計文員2004.8.4
劉東升
香港財務總監
動力課
電器師傅2004.1.29
趙珂
李耀平
動力課
電氣師傅2004.3.4
趙珂
李耀平
動務課
機電工程師2004.1.29
趙珂
李耀平
啤機一課
工人2004.5.26
朱晉明
陳生、趙生
設計課
設計工程師2004.3.30
楊燦元
陳恆丰
設計課
設計工程師2004.6.1
楊燦元
陳恆丰
報關課
報關員2004.5.27
胡劍秋
\
項目管理部
秘書2004.8.10
林盛
\
項目管理課
課長2004.2.24
林盛
\
噴涂課
輔助工2004.1.30
楊國義
胡曉峰
噴涂課
工人2004.2.23
楊國義
胡曉峰
噴涂課
輔助工2004.3.19
楊國義
胡曉峰
廠務課
電梯工2004.10.26
呂菊仙
胡劍秋
質量控制一課
IPQC2004.2.20
李興智
Wilson
質量控制一課
測量員2004.4.6
張傳梅
Wilson
質量控制一課
IPQC2004.6.9
李興智
Wilson
質量控制二課
IPQC2004.2.3
宋友兵
Wilson
質量控制二課
IPQC2004.3.31
宋友兵
Wilson
總經辦
儲備干部2004.9.3
陳偉文
\
合計B.產銷狀況
1﹑總體營運狀況
年份
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
營業額（萬元）
$9411
$12539
$12229
$17996
$24786
$22825
$22754
＄24475
＄28481
月平均營業額
$784
$1,045
$1,019
$1,500
$2,066
$1,902
$1,896
＄2040
＄2373
增長率（%）
17.9%
33.2%
-2.5%
47.2%
37.7%
-7.91%
-0.32%
7.59%
16.32%
月平均柱狀圖﹕
2.全年運作效率（HK$/h）走勢
項目\月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
平均
運作效率
2004
74.6
75.8
83.1
78.87081.31
83.12
70.44
66.3
84.96
74.6
200383.3
77.4
82.6
69.6
72.7
63.5
65.5
66.8
66.9
63.679
人均產值
2004
1.3
1.84
2.17
1.98
1.71
1.63
1.75
1.85
1.81
1.65
1.6
1.93
1.3
2003
1.67
1.37
1.83
1.83
1.56
1.75
1.57
1.53
1.62
1.64
1.52
1.99
1.67
人工成本
2004
15.60%
12.10%
10.10%
11.10%
12.50%
11.91%
10.97%
10.36%
10.92%
11.51%
12.51%
10.08%
15.60%
2003
11.70%
13.11%
12.12%
10.60%
13.90%
12.34%
13.43%
13.72%
12.92%
12.81%
14.34%
11%
11.70%
運作效率HK$/h
2002年營運效率目標值﹕93.94hk$/h﹐年平均目標達成率100.2%