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华盈恒信福建金辉集团公司项目费用预算报告
编号：HLG-01
版本：Rev1.0
编制：李鸿飞
确认：冉斌
本文件发放范围：冉总/谭文平/李鸿飞/水藏玺/熊珺/刘益群/谢芳
密级：A第一部分：项目概况
福建金辉集团有限公司系在闽外商独资企业。1997年以来，企业在榕开发了金辉大厦、锦江花园、河滨花园、富华家园、东景家园、金辉东景、世纪金辉、南国金辉等多个地产项目。近年来企业发展非常迅速，人力资源体系建设面临非常大的挑战，为此，福建金辉集团计划通过借助外脑实现本次人力资源变革。本项目签订的合同金额为35万元。
第二部分：项目市场费用
本项目需支付项目开拓费用2万＋61499元≈81499元整。
第三部分：市场人员提成
该项目的市场人员提成比例为3％
（350000元－20000元－61499元）×3%≈8055元
第四部分：项目实施费用预算
本项目设计阶段为预计时间为3个月，从5月15日起至8月30日结束。
预算项目费用如下：
交通费：45×5×2×3＝1350元整
项目活动费用1000元整
项目实施费用总计：2350元整
第五部分：项目组顾问的实施提成
顾问运作项目的提成奖金比率为14%，奖金总额分配如下：
（350000元－20000元－61499元）×14%＝37590，其中项目经理为：37590×30%＝11277，用于项目组成员分配的奖金总额为26313元。每个阶段的全部款项到帐后，发该阶段项目奖金。
阶段
时间
人力资源咨询项目
奖金
现场工作
顾问
备注
调研阶段
5月
前期调研和访谈冉总、水藏玺、李鸿飞、谭文平
合计
3946
12个工作人日
组织设计阶段
6月
《组织设计与管理》培训冉总
6月
公司一级结构设计冉总、李鸿飞、谭文平
6月
公司二级结构设计6月
各部门职能规划李鸿飞、谭文平
6月
层级关系图设计6月
职族划分矩阵设计6月
职位发展矩阵设计6月
关键岗位识别6月
任职资格问卷调查6月
任职资格体系设计6月
《如何编写岗位说明书》培训6月
岗位说明书编写6月
胜任能力评估跟踪李鸿飞、谭文平
合计
6578
30个工作人日
绩效管理阶段
7月
《绩效管理》理念培训冉总
7月
公司目标框架冉总、李鸿飞、谭文平
7月
《如何提取KPI》培训谭文平
7月
指标设计李鸿飞、谭文平
7月
绩效考核量表7月
绩效管理流程7月
绩效管理制度合计
5263
35个工作人日
薪酬福利设计
7月
《薪酬设计与管理》培训冉总
7月
岗位价值评估冉总、李鸿飞、谭文平
7月
薪酬层级关系图7月
员工评价与定位7月
《岗位价值评估》培训李鸿飞
7月
薪酬水平测算李鸿飞、谭文平
7月
福利项目设计7月
薪酬结构设计8月
薪酬管理量表8月
薪酬管理流程8月
薪酬管理制度合计
5263
30个工作人日
流程体系
8月
《流程体系设计与管理》培训李鸿飞
8月
人力资源的主要管理流程及制度设计李鸿飞、谭文平
8月
业务及管理流程体系规划8月
5个核心流程实施讲解8月
《员工培训与发展》培训李鸿飞
8月
培训大纲李鸿飞、谭文平
8月
员工培训制度及操作手册8月
内部培训实施指导8月
整合与实施规划8月
项目总结及实施规划会冉总
合计
5263
30个工作人日
总计
26313
137个工作人日
第六部分：项目考核表
考核指标
指标说明
备注
项目质量
每发生一次客户投诉（书面投诉）扣除项目经理奖金20%
项目设计阶段的进度
本项目在8月30日完成项目设计阶段的总结汇报，每提前1天奖励200元，每超过1天扣罚200元。
项目回款
开票后每超过1个月没有回款时，扣罚本阶段项目奖金10%。