表-3 KPI词典/指标描述表 部门名称：进出口部 所属部门 编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 责任人 检查频率 统计单位 说明 进出口部 1 出口计划完成率 年度实际出口产品总金额占计划出口金额的比例 确保年度出口计划的完成 实际出口额/计划出口额 越高越好 财务部/进出口部 进出口部经理 半年 金额 进出口部 2 当期积压产品占有率 所有积压产品出厂价剔除实际出口额X10%的总和与实际出口额的比例 减少库存，缓解占用资金 （积压产品总和-实际出口额X10%）/实际出口额 越低越好 财务部/物流部 进出口部经理 年 金额 1、国际贸易中规定：10%增减为允许接受的统一惯例。2、技术开发部需提供准确的产品包装参数。3、历史积压产品不在此范围内。 进出口部 3 新增客户目标完成率 年度实际增加新客户数占计划新增客户的比例 提高市场占有率 实际新增客户数/计划新增客户数 越高越好 进出口部 进出口部经理 年 个 目标：每次国际展览2个 进出口部 4 销售费用率 指除反佣、码头、文件、操作、报关、商检及拖车等出口费用外所发生的全部费用 降低成本，高效产出 销售费用/销售额 越低越好 财务部/进出口部 进出口部经理 年 金额 该项指标，需要公司提供成本底线，以便制定市场开拓计划。 进出口部 5 客户流失个数 一年内没有交易的客户的数量 减少客户流失 流失客户数量的总和 越低越好 进出口部 进出口部经理 年 个 1、客户主动淘汰的除外。