天泰集团职能部门15年KPI指标
企划部
一、集团土地储备53万平米30分
二、非银行融资6亿元30分
三、计划达成率90%以上20分
四、考监会综合评价20分
签约人：
集团执委会：企划部：
年月日年月日
考核办法
指标
数据提供
核算办法
集团土地储备53万平米
集团办公室
以实际拿到土地面积/53万平米*30
备注：
此项指标评价，以拿到土地证为完成；如果系引入“战略投资”的情况，资金实际到位后视作完成。
如果集团已经完成土地储备意向洽谈，但是考虑储备节奏或资金周转等因素，暂时不办理土地证，则考核部门提出“在途办理土地储备考核建议”，报考监会审核，绩效考核委员会评价。
非银行融资6亿元
财务预算中心
实际非银行融资额度/6亿元*30
备注：
非银行融资需检查投资、信托、其他借款融资合同，以及财务报表、明细帐、资金进帐单等相关资料确认计算到帐的现金；非银行融资额＝15年度内集团及各子公司通过各种方式融入的实际到帐的现金＋以非现金方式投入的可利用和实际控制的资源价值。
检查投资合同、评估报告、资产转移证书和其他相关资料，确认非现金投入的价值（包括土地及其他资产转让实际到帐收入）。
③集团公司范围内发生的所有非银行融资额度，均计入企划部该项指标考核。
计划达成率90%以上
集团办公室
依据《集团各单位月度计划考核管理规定》
考监会综合评价
考监会
具体办法见《考监会综合评价考核细则》
2015年集团职能部门KPI
考监会综合评价考核细则
考核项目
分数
考核内容
考核标准
对事业部和各公司的服务与指导。1、是否经常到事业部合各公司公司了解情况，明确公司的需求，并制定服务策略。
2、对事业部和各公司的相关业务是否能给予有效的指导、帮助和监督。
3、对事业部和各公司公司
的服务与指导是否适应并满足公司的需求。
查看是否有不同阶段服务重点的
工作计划、策略等；
2、发放调查问卷，由事业部和各公司评价。
计算评价分数，90分即得50分。
考核得分＝评价分数÷90×50
部门负责人综合素质评价知识水平、专业能力、执行能力、绩效管理、培育员工、激励员工、尊重员工、团队意识、规范意识。
根据《员工区分考核办法》进行360度评价区分。
被区分为B类员工得10分；每被区分为一次A类加5分，每次B＋加2分，每次B－扣2分，每次C类扣5分。
日常工作1、部门之间的沟通与协作。
2、无边界工作情况。
3、部门职责履行情况。
4、内外部投诉。
1、发放调查问卷，集团部门互评。
计算评价分数，90分即得40分。
考核得分＝评价分数÷90×40
2、考监会受理投诉，经调查属实，每次扣5分。
合计——
——
考监会
2015年3月20日
天泰集团2015年KPI兑现通则
1本兑现通则适用于所有与集团签订KPI的员工以及集团总部所有员工的年终绩效工资兑现核算；非KPI签订人的事业部、子公司员工年终绩效工资兑现核算参照执行。
2考核兑现标准：
序号
考核得分区间
年度绩效工资兑现标准考核分数＜90
按照实际考核分数1:1比例兑现考核分数=90
100%兑现90＜考核分数≤100
超90部分分值按照1：1.3的比例兑现100＜考核分数≤110
超100部分分值按照1：1.5的比例兑现110＜考核分数≤130
超的分值按照1：1.8的比例兑现130＜考核分数
按照130分核算兑现
3兑现案例示范
3.1如果年终KPI考核得分为80分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*80%；
3.2如果年终KPI考核得分为96分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+6*1.3)/100；
3.3如果年终KPI考核得分为105分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+5*1.5)/100；
3.4如果年终KPI考核得分为113分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+3*1.8)/100；
3.5如果年终KPI考核得分为130分，或大于130分，被考核人年度绩效工资额度为S，则其年终实际兑现绩效工资额度=S*(100+10*1.3+10*1.5+20*1.8)/100；
4如果部门负责人（KPI签订人）调整，适用分时累进制。例如某部门负责人3月31日之前由A担任，3月31日——12月31日由B担任，则A的年度绩效工资有3/12依据该部门KPI考核结果核算，B的年度绩效工资有9/12依据该部门KPI考核结果核算。
5如果一个人同时兼任两个以上部门负责人（签订两份以上KPI），其年度绩效工资核算算依据分值高的兑现。
6非KPI签订人在年度内任职多个部门，其年度绩效工资核算参照执行本通则第5款，适用分时累进制；其兑现年终绩效工资=（集团年度回款额/目标回款额*20%+本部门年度KPI考核兑现分*80%）*年度绩效工资额度。
7执委会成员、考监会主任、事业部总经理年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，其余40%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其中50%即时发放，另外50%延时支付。
8部门负责人、子公司负责人（与集团签订KPI指标或经营目标书的人员，不包括第7款所述人员）年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，10%依据半年度考核区分结果及时发放，剩余30%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，其中50%即时发放，另外50%延时支付。
9如果涉及到员工敬业度指标考核，非KPI签订人员年度绩效工资核算不与此指标挂钩（分值摊薄）；但员工部除外。
10非KPI签订人员年薪的60%在平时以月度薪酬形式发放，20%依据季度考核区分结果及时兑现；剩余20%作为年度绩效工资，年终依据KPI考核结果核算，有延时工资扣除延时工资及时发放，没有延时工资全额发放。