1组织架构及人员编制..........2p
1.1组织架构...2p
1.2人员编制...3p
1.3级别工资定额与编制.......6p
2年度投入预算......... 6p
2.1年度投入总预算... ...........6p
2.2年度投入总预算分解.......7p
3生产成本......8p
4所有费用与售价之间的比例（或控制比例）..... 8P
5盈亏平衡分析..........8p
6年度销售任务和利润目标..8p
7公司销售任务的分解..........9p
7.1销售区域的划分...9p
7.2区域任务划分和投入分配...........9p
7.3区域任务划分和投入分配说明..10p
8招商政策....10p
9绩效考核与奖励提成........11p
10晋级和降级..........13p
11团购..........15p

贵州一德坊酒业有限公司
2015年度工作规划
根据贵州一德坊酒业有限公司发展规划需要，经征集公司筹备组意见，特拟定公司组织架构，2015年度财务预算、销售任务目标、销售收入目标、利润目标、考核办法、以及考核与工资收入等挂钩办法的总营运方案，公司下设各级中心，必须参照本方案执行。

1组织架构及人员编制
1.1组织架构

架构说明
公司总部设在贵阳市金阳新区，下设执行董事室（1人）、总经理室（4人）、财务中心（3人）、生产管理中心（5人）、营运中心（10+35人）、行政与后勤部（7人）、品牌推广中心（2人）、人力资源中心（2人）、预留职位（1人）总计2个室5个中心1个部门共有员工70人。

1.2人员编制
1.2.1执行董事室：执行董事室为公司最高级别组织机构，是公司最高决策机构。编制执行董事1人，不再编制其他人员，执行董事室需要人员，可随时从其他部门临时调用。

1.2.2总经理室：总经理室对执行董事室负责，是执行董事室下设机构。是公司最高执行机构。编制共4人：总经理1人、常务副总经理1人、分管营运中心副总经理1人、总经理办公室主任1名（按主管级别定编和享受待遇）。

1.2.3总经理室下设5个中心1个部门，分别为财务中心、生产管理中心、市场营运中心、品牌推广中心、人力资源中心和行政后勤部。其中：
1.2.3.1财务中心总编制3人
财务中心下设会计部和出纳2个部门。

会计部编制2人；
财务总监兼主管会计编制1人（按总监级别定编和享受待遇）：负责公司所有财务工作和会计工作，核对各类销售财务，支出控制和资金保障，以及货款回收等工作。

会计1人：协助财务总监完成公司所有财务报表的财务报销（按主管级别定编和享受待遇）。

出纳部编制1人：
出纳1人：公司所有出纳方面的工作。（按主管级别定编和享受待遇）
1.2.3.2生产管理中心编制5人
生产管理中心下设研发品控部、采购生产部、库房后勤部共3个部门。

研发品控部编制2人：
研发品控部部长兼品控主管编制1 人（按主管上浮半级定编和享受待遇）。

品控员编制1人（按专员级别定编和享受待遇）。

采购生产部编制2人：
生产管理中心总监兼采购主管1人（按总监下浮半级定编和享受待遇）。

生产跟单员1人（按专员级别定编和享受待遇）。

库房后勤部编制1人：负责库房值守、管理、出入库、物流等方面的工作（按主管级别定编和享受待遇）。

1.2.3.3营运中心总编制45人
营运中心下设市场部、客服部、办公室、华东区、华北区、中南区、东北区、西南区、西北区、公司直辖区共10个部门。

1.2.3.3.1办公室编制1人。办公室主任1人（按主管级别定编和享受待遇）
1.2.3.3.2市场部编制1人。市场部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。

1.2.3.3.3客服部编制1人。客服部部长1人（按专员级别定编和享受待遇）。

1.2.3.3.4华东区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。

1.2.3.3.5华北区编制7人。营运总监1人（按总监级别定编和享受待遇）。营运主管6人（按主管级别定编和享受待遇）。