2．范围：适用于对本公司所有不合格的采购产品、过程产品、最终产品（包括退货产品）的控制。

3．职责：品管部负责本程序的管理并实施。

仓库、生产部、业务部负责对所有的不合格品隔离与处理。

4．工作程序
4.1不合格品控制的通则
4.1.1经标识后的不合格品，在未做适当的处理前不得被领用或使用；
4.1.2不良品由出现不良品部门跟踪处理，不合格品经返修（或返工）后，须经质检员检验合格后方可流入下道工序。

4.2不合格品的标识
4.2.1在生产过程中出现的不良品，由操作人员以“标识卡”（红色）进行标识，放在有红色标识的红箱子内，红色的卡板上，画有红色地线的区域内，也可以用红绳子围起来。无论放在哪里，都要区分开来，标识卡上要写明原因，并分类放好。最终检验中发现不合格品时，用红色箭头小标签贴在产品不良的位置，并拍照
4.3进料不合格品控制
4.3.1若来料经检验判定为不合格时，由进货检验人员以“标识卡”（红色）进行标识，将检验结果记录于《进料检验报告》上，并发出不良品处理记录表跟踪处理。同时由仓管人员将不合格物料摆放在指定区域，并通知采购部或者生产外协员，要求供应商及时处理。

4.3.2.退货：若无鉴审需求，则由仓库通知供应商办理退货。

4.3.3特采：若因紧急生产需要，采购人员可提出物料特采申请，当物料回厂，来不急进行进料检验的，可直接上生产线，但该批物料一定做好标识，等进料检验的结果出来后，当判定为不合格时由检验员填写《不合格品处理记录表》进行紧急处理。

4.3.4质量反馈：视问题的严重程度，由检验员填写《信息联络单》或者打印不良图片，向供应商反映质量状况，并督促供应商限期改善。

4.4生产过程中发现的不合格品的控制
4.4.1在生产过程中出现的不良品，放置在不良品区，按4.2进行标识。能够及时返工维修的，由部门负责人通知生产负责维修人员，安排及时维修，并记录在《返工记录表》上，返工完成后，经品管员检验合格，在《返工记录表》上签名确认。

4.4.2不能及时返工的，出现跨部门问题的不良品，由部门负责人填写《不良品处理记录表》，由品管员确认，发出给相应的部门处理，由品管员跟踪验证。

4.5最终检验发现的不合格品的控制
4.5.1当在最终检验中发现不合格品时，用红色箭头小标签贴在产品不良的位置，并拍照，一便于整改时更加明了，然后放在不良品区，由仓库储运人员协助将该不合格品退回生产部门，置于指定区域，并发出《不良品处理记录表》进行跟踪。

4.5.2由质检员抽检时发现问题，超出AQL允收范围，此批货件要加多一倍抽检，如果仍然是超出AQL允收范围，或者是发现有致命问题，要求全部退回生产部门翻工。重新入仓要重新抽检，并填写《出货前最终检验报告》注明重检。

4.6客户退货不合格品控制
4.6.1业务部通知品管部进行鉴定，确认退货物品质量原因，并由检验员给予标识后置于仓库退货区域。

4.6.2经品管部确认退货原因为本公司制造责任时，由生产部对退货物品进行返修（或返工），如不可返修（或返工），则由仓管员填写《报废申请单》申请报废。

4.7报废
4.7.1当不合格品需要报废时，由部门负责人填写《报废申请表》，通知质检员进行确认；
经生产厂长判断是否留作他用，交由总经理批准,生产部安排人员送往废品区。

4.7.2超出保存期出现不合格品物料报废，由物料所属的部门填写《物料报废申请单》，经鉴审确定须报废的物料，由物料所属部门安排送往废品区。

5．相关表单。

5.1《不合格品处理记录表》QF-06-01
5.2《返工记录表》QF-06-02
5.3《来料合格率统计表》QF-06-03
5.4《工序合格率统计表》QF-06-04
5.5《不良率累总表》QF-06-05
5.6《报废申请单》QF-06-06
5.7《物料报废申请表》
5.8《信息联络单》
台山市恒达家居工艺制品有限公司
2013年1月1日
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