目的：通过对不合格品的标识、记录、评审、隔离、处置实施有效控制，确保防止误用或交付不合格品。

适用范围：适用于本公司服装生产中自原料、半成品至成品所有不合格的控制过程。

定义：无
权责：
4.1各阶段不合格品的处置责任区分：
检验项目
申报部门
标示责任
隔离责任
纠正检讨责任

进料检验
采购部
仓库
仓库
生产部

制程检验
品质部
品质部、生产部门
生产部门
责任部门

最终检验
品质部
品质部/生产部
后整部
责任部门

库存检验
仓库
仓库
仓库
仓库

4.2由生产经理或品质部负责人按不合格品的影响范围，确定不合格品处置方案（包括：返工、降级使用、改作他用、拒收、报废）。

5.作业内容：
5.1不合格品分类处理：
5.1.1各阶段检验测试作业的执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理并视问题的严重性。必要时开具「纠正改善措施跟踪表」，要求责任单位进行改善处理，参照【纠正与预防措施控制程序】执行。

5.1.2各阶段的不合格品之返工须依相关【生产作业指导书】规定处理。

5.1.3返工之后需经品质部再行检验，合格后方可流至下一工序。

5.2原材料进料检验不合格时：
5.2.1经原材料仓库检验不合格时，须依相关之进料检验记录开具「品质异常处理单」，通知相关责任部门；由生产部依生产计划及材料需求，确定处置方案，原料仓根据处置方案在对应的堆垛作好相应的标识、记录。

5.2.2不合格品由原料仓进行标识、隔离。

5.2.3若需进一步处理由采购部与供应商或协力厂商联系，并执行纠正措施；如换货（退货）或全数筛选等后，再依【进料检验控制程序】执行检验。

5.3制程中发现不合格品时：
5.3.1制程中偶发不良时，由品质部或检验员记录于相关检验报表，若不合格品由车间员工依相关【生产作业指导书】进行返工，若无法返工，由制程检验员填写「纠正改善措施跟踪表」报生产部，由生产经理对不合格品进行评审，并在「纠正改善措施跟踪表」上标明处置方案。

5.3.2生产部门根据处置方案对不合格品实施处置，制程检验员监督其实施。

5.4最终检验不合格品时：
5.4.1在最终检验中，发现非集中、少量的不合格成品时，由成品检验员直接下达返工、返修指令，车间根据指令，对不合格品进行返工、返修，成品检验员监督其实施。

不合格品控制程序

5.4.2在最终检验中，发现批量性、非正常性、集中性的不合格成品时，由成品检验员填写「事故对策表」报生产部，由生产经理对不合格品进行评审，并在「事故对策表」上标明处置方案。

5.4.3责任车间依据处置方案，对不合格成品实施处置，成品检验员监督其实施。

5.5库存检验不合格品时：
5.5.1库存期间发现的原料、半成品和成品的不合格品，按本程序之5.2、5.3、5.4执行。

5.6合同有要求时，公司若要使用不合格品，则由生产部向客户提出让步接收申请，在征得客户同意后，生产部填写「不合格品让步接收申请单」，相关部门负责人签字确认，生产部实施让步交付。

5.7不合格品经返工或返修后须重新检验，达到质量要求后方可使用或交付客户。

5.8发生大批量或系统性、规律性不合格时，则按【纠正与预防措施控制程序】执行。

6.相关文件
6.1进料检验控制程序
6.2制程检验控制程序
6.3最终检验控制程序
6.4生产作业指导书
6.5鉴别与追溯控制程序
6.6纠正与预防措施控制程序
7.使用表单
7.1事故对策表
7.2纠正改善措施跟踪表
7.3品质异常处理单
7.4不合格品让步接收申请单

FDS-F-PG-0018

风度仕制衣（中山）有限公司
不合格品让步接收申请单
制单号

客户

落货日期
年 月日

款 号

颜色

申请人
年 月日

不合格情况描述

签名：年 月日

不合格原因分析

签名：年 月日

客 户 确 认 结 果

记录人：年 月日

备注：

客户确认日期

客户确认方式
□电子邮件□传真 □电话
口头□其他

风度仕制衣（中山）有限公司