策划控制程序
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QP-501

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目的
通过对质量管理体系、产品实现以及测量、分析和改进活动的策划，确保质量管理体系符合ISO9001：2000标准的要求和公司质量目标，持续向顾客提供满意产品，加强顾客满意和持续改进。

适用范围
适用于质量管理体系、产品实现程以及测量、分析和改进活动的策划。

职责
总经理：负责组织质量管理体系策划；
业务部、质检部、生产部、管理者代表、：负责产品实现过程策划以及测量、分析和改进活动的策划。

工作程序
4．1质量管理体系策划
4．1．1本公司按照ISO9001：2000国际标准建立质量管理体系，本公司的质量管理体系覆盖ISO9001：2000标准的全部要素，完全符合ISO9001：2000标准。

4．1．2 总经理根据公司实际情况制定了公司质量方针和公司以及各职能层次的质量目标，并持续改进本公司质量管理体系。

4．1．3本公司质量管理体系重点在于使顾客满意和持续改进。本公司质量管理体系的所有过程都围绕着将顾客的要求作为输入，经过管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四个过程，而最终使顾客满意来考虑。本公司质量管理体系各过程间的关系见质量管理体系模式图（附件一）。

4．1．4质量管理体系策划的所有文件记录都需处于受控状态下。当质量管理体系策划需要变更体系文件时，由管理者代表根据反馈的情况填写《文件变更申请单》，按照《文件控制程序》执行，需确保在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。

4．2产品实现的策划
4．2．1产品实现的策划是产品达到质量要求的保证，为了提高产品质量，本公司对产

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品实现进行策划。

4．2．2本公司产品实现的过程见产品实现流程图（附件二），本公司将按下列过程完成产品实现：
4．2．2．1业务部与客户沟通，明确客户要求。根据客户要求组织合同评审，合同评审通过后与客户签定销售合同；
4．2．2．2根据客户产品的要求，如果该产品配方成熟，则由业务部下《(临时)(更改)生产任务单》给生产部组织生产；如果配方不成熟，则业务部根据客户要求组织合同评审；
4．2．2．3生产部接到生产任务单后，确认各种原材料是否齐备，如果缺原材料，则向业务部原料采购提出采购计划，采购联系采购事宜；采购的物质由质检部进行检验；
4．2．2．4原材料具备后，生产部安排生产，质检部进行生产过程检验和最终产品质量检验，检验合格后交仓库保管；
4．2．2．5业务部联系运输公司进行产品交付。

产品实现过程的相关记录都需保存。产品实现相关过程可参见程序文件《合同评审控制程序》、《顾客沟通控制程序》、《设计开发控制程序》、《采购控制程序》、《生产运作控制程序》、《标识与可追溯性控制程序》、等。

4．3测量、分析和改进的策划
4．3．1为了能够及时识别发现产品、过程和体系运行中存在的问题实施有效的措施加以解决，提高产品质量和质量管理体系持续改进的效能，本公司对测量、分析和改进活动进行策划
4．3．2公司对测量、分析和改进活动的策划包括顾客满意度调查分析、体系运行有效性的审核、过程和产品的监控和测量、资料分析和纠正与预防措施等内容。测量、分析和改进活动的策划相关内容参见《顾客沟通控制程序》、《内部审核控制程序》、《过程测量与监控程序》、《产品测量控制程序》、《资料分析控制程序》、《纠正与预防措施控制程序》等。

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5．相关文件
5．1文件控制程序QP401
5．2合同评审控制程序QP701
5．3顾客沟通控制程序QP702
5．4设计开发控制程序QP703
5．5采购控制程序QP704
5．6生产运作控制程序QP705
5．7内部审核控制程序QP801
5．8产品测量与监控程序QP802
5 . 9 不合格品控制程序QP803
5．10资料分析控制程序 QP804
5．11纠正与预防措施控制程序 QP805
5．12质量管理体系模式图 附件一
5．13产品实现流程图 附件二
6．相关记录
(无)

附件一
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质量管理体系模式图