全 面 预 算 管 理 实 施 方 案 2012年8月 目录 前言全面预算管理方案的设计基础和目的 年度计划与预算的管理体系框架 计划: 预算: 第一部分预算组织 第二部分预算编制 第三部分预算执行 第四部分预算考核 第五部分 实施全面预算管理的相关条件 销售收入预算 第X季度销售费用预算表 销售费用预计现金支出计算表 某一品种的生产预算表 XX产品直接材料1预算表 直接材料汇总表 XX产品直接人工预算 制造费用预算表 原辅材料采购预算表 备品备件采购预算 采购资金预算 职能部门的费用预算表 资本支出预算表 融资预算表 现金预算表 预计损益表 部门年月日 金额单位： 成本预算执行反馈月（季、年）报 部门年月日 金额单位： 费用预算执行反馈月（季、年）报 编报部门 年月日 金额单位： 利润预算执行反馈月（季、年）报 预算反馈报告频率表 谢 谢 各 位 陈然2012年8月 TheEnd!