华美板材公司职能部门KPI词典汇编XLS_华美商务.xls 华美板材公司职能部门KPI词典汇编XLS_华美圣科.xls 华美板材公司职能部门KPI词典汇编XLS_华青盛业.xls 华美板材公司职能部门KPI词典汇编XLS_集团公司.xls 华美商务KPI词典 所属部门 编号 指标名称 定义 目的 计算公式 极性 信息提供者 统计单位 说明 总经理/副总经理 1 集团内部服务质量满意度 集团员工对商务公司各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 2 利润计划完成率 内部业务保本经营，开拓外部业务 内降成本费用，外拓业务 当期实际利润总额/当期计划利润总额×100% 越大越好 财务中心 % 3 发生食物中毒的人次数 杜绝食物中毒 数据统计 越少越好 集团总经办 次 4 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序 数据统计 越少越好 集团安委办 次 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾的 5 考核费用控制率 纳入考核的费用控制不超过计划数 加强费用控制，提高利润空间 考核费用实际金额/考核费用计划金额×100% 越少越好 财务中心 % 考核费用包括办公费、物料消耗、交际费、汽车费 6 公司其他方面不到位被处罚或投诉的次数 公司其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升公司的经营管理水平 数据统计 越少越好 集团相关职能部门 次 综合部 1 培训计划完成率 当期实际完成的培训项目数占当期计划培训项目数的比例 全面提升公司员工的素质 当期实际完成的培训项目数/当期计划培训项目数×100% 越高越好 集团人力资源管理部 % 上期未完成的培训项目列入下期计划进行考核 2 员工流失率 考核期内员工的流失率 保持员工队伍稳定 主动离职的员工人数/编制内的员工人数×100% 越小越好 集团人力资源管理部 % 3 财务分析报告出现错误的项数 保证财务数据的准确性 数据统计 越少越好 集团财务中心 项 财务分析报告包括财务报表及附注、财务分析材料 4 财务分析报告提交延迟的天数 保证财务分析报告的及时性 数据统计 越少越好 集团财务中心 天 5 公司绩效考核报告提交延迟的天数 保证公司绩效考核报告的及时性 数据统计 越少越好 集团企划质控部 天 绩效考核报告包括文字材料和相关报表 6 员工素质评估报告未按时提交延迟的天数 保证按时对公司员工素质及表现的进行客观评估 数据统计 越少越好 公司总经理 天 员工素质评估报告基本内容包括学历、能力、工作态度、工作表现、与岗位的符合性、员工岗位变化的建议等 7 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 8 考核费用控制率 部门纳入考核的费用控制不超过计划数 加强费用控制，提高利润空间 考核费用实际金额/考核费用计划金额×100% 越少越好 综合管理部 % 考核费用包括办公费、物料消耗、交际费、汽车费 9 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升部门管理水平 数据统计 越少越好 公司总经理和集团相关职能部门 次 餐饮部 1 营业毛利计划完成率 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利×100% 越大越好 综合管理部 % 2 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 3 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升部门管理水平 数据统计 越少越好 公司总经理和集团相关职能部门 次 4 发生食物中毒的人次数 杜绝食物中毒 数据统计 越少越好 集团总经办 次 物业部 1 营业毛利计划完成率 餐饮毛利计划完成程度 保证利润增长 当期实际餐饮毛利/当期计划餐饮毛利×100% 越大越好 综合管理部 % 2 部门向集团各单位和员工服务的满意度 集团员工对商务公司综合部各项服务的满意程度 提高服务质量 数据统计 越高越好 集团总经办 % 集团总经办负责满意度调查表，并组织调查 3 集团安全保卫不达标次数 杜绝厂内安全保卫，维护厂内秩序 数据统计 越少越好 集团安委办 次 集团安全保卫不达标包括集团内财产失窃；外来人员进厂滋事，接到通知或发现情况后未能积极主动采取有效措施，未能阻止外来人员进厂滋事；外来人员入厂造成厂内员工受伤的；厂内公共区域发生火灾的 4 部门其他方面不到位被处罚或投诉的次数 部门其他方面不到位被集团或外单位处罚或投诉的次数 全面提升部门管理水平 数据统计 越少越好 公司总经理和集团相关职能部门 次