流程制度汇编
润冀总字【2015】第001号
目录
合同签订流程 1
订单签订流程 5
生产排产流程 8
原辅材采购流程 11
领料流程 16
产品入库流程 19
产品发货流程 22
其他采购流程 24
成品投诉流程 28
结批流程 32
原材料检验流程 34
包材回收制度 36
不合格品控制制度 38
成品合包制度 41
存货盘点制度 43
待检品管理制度 45
防混批管理制度 48
废品废料管理制度 50
工具领用管理制度 52
公司印章管理制度 55
检验室仪器仪表管理制度 57
劳保用品管理制度 60
生产车间物料摆放及使用制度 64
外来文件管理制度 72
运输车辆配送管理制度 74
合同签订流程
1目的
规范合同签订流程，明确流程中各部门职责，确保所有卖出(出售)产品均有销售合同支持，提高工作效率，提升团队协调能力。
2范围
适用于公司合同接收、合同评审、合同签订及合同存档。
3职责
主要执行部门：市场部。
市场部负责与客户沟通、价格洽谈、合同接收以及组织合同评审，合同文档管理。
协同部门：财务部、采购部、品质管理部、生产部、储运部。
市场部组织合同评审会议，各相关部门共同参加合同评审。
4流程图
5流程规定
5.1合同接收
5.1.1合同分为：年度总合同和分批合同。
5.1.2市场部负责与客户联系及合同的接收工作。
5.2合同分析
5.2.1市场部在接收的合同的同时需向客户索要营业执照、组织机构代码及税务登记证等客户基本信息（公司资料索取只限于与客户年度内第一次签订合同）并进行存档形成客户资料。
5.2.2市场部对接收的合同进行整理与分析（分析公司是否有满足合同限定日期交货的能力，包括库存情况、运输的能力），对于合同的关键点、敏感点及我方要求要及时与顾客沟通落实，并将双方达成的协议落实在合同条款之中。
5.2.3对于某些双方无法达成共识的条款，市场部要及时汇总并上报总经理处，由总经理根据市场部分析情况进行定夺。
5.2.4对于合同的价格，市场部要与财务部进行单独评审并将评审意见反馈给总经理，经总经理批准后方可进行下一步操作。
5.3合同评审
5.3.1市场部在向各部门提供合同前需将价格部分进行遮盖。
5.3.2市场部负责组织各相关部门将合同进行系统的评审，并出据《合同评审表》（NO.QE09AA-01），将各部门评审意见汇总后提交总经理处。
5.3.3各部门合同评审主要审核内容主要如下：
财务部：对合同的合法性以及货款结算时间、方式，开具发票形式等进行评审。包括：客户有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和制度的规定；客户的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；程序是否符合法律规定。
采购部：对所列产品的原材料采购供应能力进行评审。包括：原辅材料的供应、质量、价格、周期、质保等内容。