（2014年1月）

目录
采购管理制度 1
附件1：外派采购申请单 3
附件2：采购订单 4
附件3：材料采购合同 5
附件4：外派采购验收使用审核单 8
附件5：采购申请审批流程图 9
供应商管理制度 10
附件1：供应商基本业务信息表 12
附件2：合格供应商档案 13
附件3：供应商评价表 14
采购控制记录 15
附件1：采购明细台账 16
附件2：采购网络信息档案表 17
附件3：采购询价日报表 18

采购管理制度
为加强公司的采购控制管理，规范采购申请、审批及执行流程，从而有效控制采购管理成本特制定本管理制度。

范围
包括公司原辅材料、设备、设备零配件及后勤物品等采购管理工作。

各部门职责
采购部负责公司所有物品的采购管理工作。

财务部负责采购预算、采购价格的审核以及费用的审查和支付。

各使用部门负责采购的申请。

企管部负责采购申请、审批及执行过程的监督实施。

采购申请、审批制度
由各物品需求使用部门负责采购的申请工作。按照公司统一格式的采购申请单填写采购申请经部门负责人及总经理审批后提交采购部。采购申请提交采购部需提前7天以上。特急物料采购审批提前时间不得低于3天。

采购部负责根据需求部门提供的采购申请进行组织采购询价工作，询价不得低于三个供应商。询价完成后需报总经理审批。在采购接到采购申请后，询价工作需在一个工作日内全部完成。

采购价格经总经理审批后，由采购部制定采购订单或合同进行采购。采购订单与合同需经总经理审批。

财务部根据采购合同或订单进行审核付款。

采购验收流程
采购物品到达后，需由采购部负责接收。采购部根据收货情况填写《来料验收入库单》并由采购申请部门填写具体收货信息。原材料的验收由品管部及仓管负责。

采购货物验收完成后，由采购部负责办理财务付款及发票等事宜。

如采购物品经申请部门验收达不到使用要求，由采购部负责协商退货等事宜。

附件1：《外派采购申请单》
附件2：《外派采购验收使用审核单》
附件3：采购订单