深圳市天贸电池有限公司 品质管理体系整改方案 制订者：品质部刘进批准： 制订日期： 版本：01版 TM3 品质管理体系导入目的： 控制品质，降低生产成本； 满足市场需求； 满足客户需求； 提升企业形象。 品质体系改善方案执行利弊分析： 好处： 1、可以从源头进行控制，确保来料品质； 2、可以减少IQC检验成本。（每月可节省4万元以上） 3、可以控制制程品质，提升良品率，降低报废率，每月可降低生产材料成本5万元以上。 4、可以保障出货品质，满足客户要求。 5、可减少仪器外校费用一年约3万元，确保仪器测量精度。 弊端： 1、需增加人力成本，计划增员8人（5个IPQC、3个QE），约1万元。 2、需打破现状，进行创新。 3、需时1~2个月方可见初步成效。 目前品质部现状及存在问题点 1、品质部首件检验工作目前已转交由生产部完成，IPQC没有对首件进行确认及检定； 2、检验标准书不完善，有部分产品无检验标准书；如IQC进料检验标准、IPQC制程检验标准、 3、现场区域划分不明确，没有详细标识。如：仓库化学品与原材料、成品摆放在一起等； 化学品储存、摆放无明确文件规范、控制；良品、不良品、半成品没有明确标识； 4、6S没有推行，现场混乱；没有目视管理。 5、产品的生产控制无《QC工程图》进行管控； 6、新产品导入生产无客户品质基准书、无客户承认样品、无召开产前说明会对品质问题进行讲解及对QC、员工培训。 7、各部门岗位职责、权限划分不清析，没有明确各部门《岗位职责说明书》； 8、目前品质管理系统主要分为两大模块，即进料检验（IQC）与制程检验（IPQC）、另外加样品制作、测试及统计分析退货品处理，此品质保证模式环节有遗漏导出品质问题多发；没有入库检查，没有制程稽核及内部品质稽核，没有运用CPK及SPC对制程异常进行统计分析处理. 9、文件管控混乱、车间现场及品质部现场出现多文件没有进行受控，相同文件有不同版本混用，无人到现场对文件进行稽核，整顿。 10、抽样水准执行力度严重不足，目前所使用GB2828-87抽样标准，按照此标准进行检验，如批量数为151~280PCS，则抽取样本数为32PCS，281~500PCS则抽取样本数为50PCS，501~1200PCS则抽取样本数为80PCS，1201~3200PCS则抽取样本数为125PCS等，而在实际工作中制程巡检数每条生产线（各工序）每小时为2PCS，根本无法抽查到不良品。 A、IPQC抽检数量少为品质控制环节严重缺陷； B、无QA做入库检查，不能确保出货到客户处产品品质； 目前品质部现状及存在问题点 11、ISO体系有,但没有按此体系执行，有程序文件规定但没有落实执行，没有制程品质稽核及内部品质稽核； 12、因没有岗位权责说明书，（IPQC每小时各工序巡检已变成多车间一个人巡检，走马观花方式巡检无法发现不良，当一旦发现不良时已生产出大批量不良品。 13、多次出现的同类品质问题及影响较大的品质问题没有彻底进行解决或解决没执行。无跟踪确认改善效果及效果评价。 14、没有召开月（周）度品质检讨会，来料不良、制程异常多发没有彻底改善； 15、没有对《合格供应商》定期进行稽核、辅导。对来料没有作出有效预防改善对策。 16、品质部及协力部门目前没有制订培训计划，对新老员工进行入职前、工作 （专业）技能、工作流程、仪器操作、测试要求、品质意识等培训。 17、品质目标没达成但没有对未达成原因进行检讨分析改善。 18、各车间检测设备仪器都已超出校正有效期限，但没有及时进行校正，不能确保测量精度要求。 19、各车间作业现场均没有挂作业指导书、QC检验标准书。 目前品质部定位在检测及检测信息反馈上，所以无法直接有效控制品质，只能靠生产自行保证品质。在此需检讨品质部定位方向，是在控制保证品质作用上还是作为辅助作用上，以上品质部具体如何定位及方向需请总经理指示！ 品质管理体系改善方案 一、品质部部门架构整改、人员调配、工作变更，工资制度检讨； 二、品质部IQC工作方法检讨、供应商辅导； 三、对品质部人员流失率控制； 四、对基层管理及员工品质意识灌输； 五、检验标准书及作业指导书的完善； 六、岗位说明书及权责说明书建立； 七、新产品导入流程检讨改善； 八、培训计划的制订及实施方案； 九、测量仪器的校正、维护、管理； 十、制订周（月）品质检讨会制度并实施； 十一、现场推行目视管理； 十二、制程品质稽核的推行； 十三、制订各工序品质控制图，针对重点工序加严管理； 十四、成立专案小组，对客户重大投诉、制程重大异常、多发问题进行检讨； 十五、ISO9000体系的维护。 深圳市天贸电池有限公司改善计划实施过程 一、品质部部门架构整改、人员调配、工资制度检讨； 1、部门架构图的重新规划； 2、人力资源及工作检讨； 3、品质部人员工资制度检讨。