上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：成都华新国际城市发展有限公司
公司负责人：范海
制表人：李娜
联系电话：（023）67638258
制表日期：年3月22日
工作令编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2016-CG-001
实现净利润目标
净利润
推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现完成
12月31日完成净利润1，724万元
公司根据资源需求情况，自行调配，保证人、财、物合理有序调配
2016-CG-002
实现主营业务收入目标
主营业务收入
推进各项工作顺利开展，确保主营业务收入目标实现完成
12月31日完成主营业务收入15，175万元
2016-CG-003
控制建安成本
建安成本
严格遵守成本管理各项规定，确保将建安成本限制在预算范围以内
实际建安成本控制在目标建安成本之内，项目建安成本按地产板块下达的指标执行
2016-CG-004
控制营业费用
营业费用
严格遵守各项管理规定，确保将营业费用控制在预算范围以内
12月31日营业费用控制在765万元以内
2016-CG-005
控制管理费用
管理费用
严格遵守各项管理规定，确保将管理费用控制在预算范围以内
12月31日项目管理费用控制在537万元以内（含开发间接费，管理费用中因人员增加的预算，按董事会确认的数字执行）
2016-CG-006
客户关系管理工作
客户关系管理
建立良好的客户关系管理体系，有完善的制度和流程，对执行情况做出记录，对该体系不断维护，取得良好的效果
上半年完成客户管理体系的建立及完善工作，下半年管理体系进入正常运行及维护
2016-CG-007
完成上级下达的重点工作目标
上级下达的重点工作目标
锦绣森邻项目从成都华新的剥离工作；
有效处置成都现有存货；
配合股东作好成都华新的股权重整
按照董事会的要求12月31日前完成各项工作