工作说明书
岗位名称
股份物资公司采购主管
岗位编码
0171001
所在部门
股份物资公司
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月17日星期日
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
股份物资公司经理
直接下级
股份物资公司业务员
内部关系
公司各职能部门
外部关系
供应商
晋升与职务轮换
晋升岗位
股份物资公司经理
轮换岗位
采购主管
工作概要
对公司周生产计划与特殊需货计划进行评审，分析供应商的生产配套能力与供货及时性，有效保证公司正常生产，对供应商的档案进行管理，加强与供应商的沟通，增进供应商商与公司的共同发展，加强对供应商的管理与影响。对方面获取市场信息，有效的控制材料成本。
岗位职责、工作清单
1、总体规划
(1)、发展长期战略伙伴关系[协办]
(2)、分析供应商配套能力[协办]
2、基本信息获取
(1)、询问供应商基本情况简介[承办]
(2)、在同行业对供应商比较[承办]
(3)、电话联系新供应商[承办]
(4)、到供应商现场考察[承办]
(5)、与来访客户交流[承办]
3、产品送样
(1)、技术要求通知新供方[承办]
(2)、开具样品送样单[承办]
(3)、询问样品检验结果[承办]
(4)、联系外检、技术对产品进行封样[承办]
(5)、联系生产部材料首批使用情况[承办]
(6)、建立材料首批使用报告[承办]
4、档案建立
(1)、为新供方输入ERP基本信息[承办]
(2)、签订产品购销合同[承办]
(3)、通知供应商提供产品认证材料[承办]
(4)、填写新供方调查表[承办]
(5)、填写供方综合能力调查表[承办]
(6)、签定质量协议[协办]
(7)、签定QEHS体系协议[承办]
(8)、对新供方进行评审[承办]
(9)、新合格供方的申请[承办]
(10)、新合格供方的审核[协办]
(11)、确认成为合格供方[提报]
(12)、建立合格供方档案[承办]
5、评审计划
(1)、评审每日出口与集团消费定单[承办]
(2)、对出口与集团消费定单的确认[承办]
(3)、评审周生产计划[承办]
(4)、确认周生产计划[承办]
(5)、对公司急需计划评审[承办]
(6)、评审月度生产计划[协办]
(7)、评审GE定单[承办]
6、查看产品技术要求
(1)、查看出口与集团消费定单相关技术通知单[承办]
(2)、接收出口与集团消费定单新图纸[承办]
(3)、将产品图纸发放给供应商[承办]
(4)、与技术沟通特殊要求材料供应商的生产进度及问题[承办]
(5)、对产品改动情况与技术沟通[承办]
(6)、通知供应商就存在问题与技术部进行沟通[承办]
(7)、填写新产品材料编码申请单[承办]
(8)、反馈技术特殊需货材料相关问题[承办]
(9)、关于新产品定额、特殊要求等与技术沟通[承办]
(10)、联系技术咨询产品技术具体性能、外观要求[承办]
(11)、联系技术新产品确认情况，可否进入批量阶段[承办]
7、落实材料库存
(1)、分解月计划，查看月度材料结存[承办]
(2)、查看材料日报表，掌握材料库存[承办]
(3)、根据出口计划，落实材料情况[承办]
(4)、到仓库落实库存[承办]
(5)、查报表，落实周计划生产用材料库存[承办]
(6)、查看当日急需材料存货[承办]
8、下达采购计划
(1)、下达月度计划[承办]
(2)、分解月计划下达周计划[承办]
(3)、下达每日需货计划[协办]
(4)、安排特殊需货及集团消费计划[承办]
(5)、将下季度进货计划通知供应商[承办]
9、通知供应商送货
(1)、安排特殊需货材料计划[承办]
(2)、将分解后的月计划通知各供应商[承办]
(3)、联系集团消费及特殊需货材料，安排出口需货定单[承办]
(4)、根据定单及技术通知单安排出口定单缺货材料[承办]
10、督促供应商到货
(1)、联系产品到货期[承办]
(2)、联系厂家产品生产进度[承办]
(3)、统计厂家月底前预计到货规格、数量[承办]
(4)、联系新产品材料生产进度[承办]
(5)、确认到货情况[承办]
(6)、协调出口材料到位后的使用[承办]
(7)、核查厂家月计划完成情况[承办]
11、办理入库手续
(1)、打印验收单[协办]
(2)、验收单通知人签章[协办]
(3)、办理产品入库手续[协办]
(4)、联系厂家办理入库手续[承办]
(5)、落实产品入库情况[承办]
(6)、对入库有问题的协调品管、技术、仓库处理[承办]
12、生产辅助用品采购
(1)、接收临时采购物资计划单[承办]
(2)、采购辅助用品[承办]
(3)、落实产品入库情况[承办]
13、新材料新技术提供技术参考
(1)、将相关信息提供技术部等相关部门[承办]
14、新产品配件开发
(1)、新产品相关评审[承办]
(2)、新产品试制任务单接收[承办]
(3)、新产品图纸接收[承办]
(4)、新产品采购任务分配给各业务主管[承办]
(5)、选择供应商进行新产品开发[承办]
(6)、将技术下达的新产品图纸发放给厂家生产[承办]
15、督促新产品送样
(1)、新产品进度催促、定期询问[承办]
(2)、存在问题反馈技术、品管等部门[承办]
(3)、与供应商找出解决方案[承办]
(4)、对存在的问题督促厂家整改生产[承办]
(5)、通知供应商打样、送样[承办]
(6)、落实样品结果，进一步改进[承办]
(7)、填写新产品计划价格进行估价[承办]
(8)、根据生产计划安排小批[承办]
16、产品更改与改进
(1)、对产品评审，进行改进[承办]
(2)、配合协商技术更改[承办]
(3)、接收更改通知单及更改图纸[承办]
(4)、统计更改产品老库存[承办]
(5)、将更改后的产品图纸发给相关供应商[承办]
(6)、协商产品库存使用[承办]
(7)、督促供应商更改后的产品尽快进入批量阶段[承办]
17、调整产品价格
(1)、跟供应商谈割帐[承办]
(2)、与供应商谈让利[承办]
(3)、通知供应商填写报价单[承办]
(4)、对报价单与产品进行比较核算[承办]
(5)、部门内进行价格初审[承办]
(6)、填写价格申请表[承办]
(7)、将价格通知供应商确认[承办]
(8)、列入材料价格表[承办]
(9)、与供应商谈降价[承办]
(10)、询问供应商产品价格及其他市场信息[承办]
(11)、填写新产品成本核算表价格[承办]
18、审核发票
(1)、填写产品价格[承办]
(2)、供应商发票初审[承办]
(3)、不规范发票退回供应商[承办]
(4)、到财务部核对有疑义发票[协办]
19、与财务对帐
(1)、给财务部提供产品价格[承办]
(2)、填写售后配件价格[承办]
(3)、通知供应商到财务对帐[承办]
(4)、查阅供应商帐面情况[承办]
20、货款办理
(1)、填写批款申请单[提报]
(2)、批款申请签字[承办]