江西四特酒有限责任公司
销售部部门业绩考核表
序号
部门KPI
KPI定义及说明
权重
目标值
考核频率
数据来源
量化方法
量化公式
得分销售目标达成率
协助市场营销部完成销售任务
25%
100%
半年度
财务部
百分比率法
得分＝实际总销售收入/计划销售收入×100×权重(其中如果总量达到要求的准确率,而其中一个品种没达到准确率的话,扣2分)应收帐款回笼率
销售部催促监督市场营销部进行应收帐款的催收监督
20%
100%
月度
财务部
一票否决法
应收帐款没达到100%,则此项目得分为0要货计划的准确率
要货计划制定准确，可以有序指导采购、生产。准确率＝实际要货数/每月计划要货数×100％
20%
80%
月度
审计监督部
层差法
超过目标值，20分，每低于目标值1％扣2分，扣完为止所开票据的准确性、及时性
对往来经销商所开票据的准确性，在规定时间内完成
10%
及时、无差错
月度
财务部
加减分法
满分10分,每错1次扣2分，由于部门内原因每推迟半小时扣1分，扣完为止销售报表的规范性、及时性、准确性
各种销售数据应该准确及时统计汇总上报有关领导,每天统计一次
10%
及时、无差错
月度
日报表、月报表
加减分法
满分10分,每错1次扣2分，每推迟一天扣2分，扣完为止公司文件精神的上传下达的及时率
能够及时把公司文件精神下达的各市场营销部并能够及时把市场营销部的需求状况上报的公司有关领导
5%
及时、无差错
月度
人力资源部
等级评价法
得分×权重（见附件一）部门规章制度的规范性及执行情况
建立部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，能够及时更新相关条款，并能有效执行
5%
季度
人力资源部[公司管理制度建设分析报告]
等级评价法
得分×权重（见附件二）绩效考核按时完成率
部门内部绩效考核能够在公司规定期间完成
5%
月度
人力资源部[绩效考核分析报告]
加减分法
满分5分,每迟1天完成扣1分，扣完为止
事件指标
没有在规定的工作时间内完成日常工作任务，每次扣2分；部门工作出现一般错误，每次扣2分，工作出现较大失误，每次扣5分；部门内工作分配不合理导致有工作不饱和现象，扣5分
综合得分
附件一
等级
等级描述
得分
优
能对公司文件精神及公司动态及时上传下达，确保信息传递准确无误
90～100
良
基本能保证公司文件精神及公司动态及时上传下达，能保证信息传递基本无误
80～89
中
能保证公司文件精神及公司动态上传下达，但有时会发生传递不及时和传递错误的问题
70～79
差
不能保证对公司文件精神及公司动态及时上传下达，不能确保信息传递准确无误附件二
等级
等级描述
得分
优
内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对内部管理流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新
90～100
良
内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，内部的人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时
80～89
中
内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，部门内部不是能很有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时性欠缺
70～79
差
部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，部门内部不能有效执行到位制定的管理制度，被考核部门负责人签名
人力资源部部长签名
总经理确认