江西四特酒有限责任公司
采购部部门业绩考核表
序号
部门KPI
KPI定义及说明
权重
考核目标值
考核频率
数据来源
量化方法
量化公式
得分采购物资准确、及时性
确保生产准确、及时，不延误销售
30%
月度
生产部、市场部
加减分法
满分30分,影响生产每次扣2分，采购物资每出现1处差错扣2分，扣完为止采购平均价格同比降低率
采购平均价格同比降低率＝当期物资采购价格/上期物资采购价格×100%
20%
年度
审计监督部、财务部
百分比率法
得分＝（1＋采购平均价格同比降低率）×100×权重物耗率
物耗率＝（实际物耗－物耗定额）/物耗定额×100%
10%
月度
审计监督部
百分比率法
得分＝（1－物耗率）×100×权重材料报表的准确性、规范性
材料报表在公司规定时间提交，确保数据、记录准确
10%
月度
生产部、市场部
加减分法
满分10分,推迟迟1天完成扣1分，每出现1处差错扣1分，扣完为止供应商管理的规范性、有效性
科学、规范的管理供应商，做到阳光采购，最大程度维护公司的利益
10%
季度
审计监督部
百分比率法
得分×权重（见附件一）合同评审率
合同评审率＝当期合同评审数/当期合同总数×100%
5%
月度
审计监督部
百分比率法
得分＝合同评审率×100×权重包装材料新品开发按时完成率
包装材料新品开发按时完成率＝实际开发数量/计划开发梳理×100％
5%
月度
市场部
百分比率法
得分＝包装材料新品开发按时完成率×100×权重绩效考核按时完成率
部门内部绩效考核能够在公司规定期间完成
5%
月度
人力资源部[绩效考核分析报告]
加减分法
满分5分,每迟1天完成扣1分，扣完为止部门规章制度的规范性及执行情况
建立部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，能够及时更新相关条款，并能有效执行
5%
季度
人力资源部[公司管理制度建设报告]
等级评价法
得分×权重（见附件二）
事件指标
没有在规定的工作时间内完成日常工作任务，每次扣2分；部门工作出现一般错误，每次扣2分，工作出现较大失误，每次扣5分；部门内工作分配不合理导致有工作不饱和现象，扣5分
综合得分
附件一
等级
等级描述
得分
优
采购程序完善，竞标方式公正、公平，采购物资价格、质量合理，供应商能够及时交货
90～100
良
采购程序完善程度不够，竞标方式需要改进，采购物资价格、质量合理，供应商能够及时交货
80～89
中
采购程序需大幅度改善，采购物资价格、质量有一定偏差，公司利益受到一定损失，供应商能够及时交货
70～79
差
采购程序需大幅度改善，采购物资价格、质量得不到保证，公司利益受到损失，供应商交货不及时附件二
等级
等级描述
得分
优
内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对内部工作流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新
90～100
良
内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，内部工作流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，内部的人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时
80～89
中
内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，内部工作流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，部门内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，出现相关制度在车间没有得到执行的情况，相关文件更新及时性欠缺
70～79
差
部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，制定的规章制度在具体工作中没有得到执行被考核部门负责人签名
人力资源部部长签名
总经理确认