四川省宜宾县巨能矿业开发有限责任公司
设备、材料管理暂行办法
一、设备、材料出库管理
1、矿库房设备、材料出库程序
1）生产领用的设备、材料由班组长在矿材料会计处开票领料单，交现场安全员签字审核;领用班组必须签字并负责管理，包括工程结束后的回收。领用时杜绝一只笔签完。领料单(红联)必须在上一个下班离矿前交材料会计处，以便材料会计准备所需材料（这样做才能减少因材料而影响正常的安全生产）。材料会计见领料单(绿联)发放材料并签字,并登记工程领用台帐(此台帐按分类登记设备、扣款、消耗/每个班组)和材料账本。并及时把领料单（绿联）交公司材料统计（陶祥福）处作登记处理。现场安全员加强现场的核实
2）出矿{含报修出矿、调拔出矿、报废处理、包装物出矿（油桶、乙炔瓶、氧气瓶）}开据出库单必须让经办人签字，并把红联单给经办人；（矿材料会计必须下矿的材料帐）绿联单交公司材料统计（陶祥福）处作登记处理
3）各矿废旧材料的处理程序: A、各矿井材料员填写报废物资的台帐，月底经矿长签字后报经公司安全生产部，经公司审批后作报废物资。未处理前各矿要妥善保管好
B、报废物资统一由公司组织集中处理，任何单位和个人不得处理（包括旧木料等一切物资；但可提出处理建意。）
C、各矿的报废物资在公司统一处理后才下账
2、生产技术部及公司其他人员来矿检查下井所需的必备品均在矿上检查的范围内，公司不另着考虑，希望各矿管理好。另若公司人员来检查工作无必备着装，此现象作为材料管理人员工作的考核内容
二、设备、材料的入库管理
1、各矿上入库程序
1）井下退回入库
A、凡井下暂时不用的设备或回收出井的设备均交矿材料库房，并办理验收和入库手续，验收须验收物资的名称、型号、性能状态（用数据说明，入库手续上须注明时间、地点、设备完好否以及经办人签字，最好是班组长）作好分类存放；若有报废设备及材料，由材料会计当日上报公司生产部审批,交公司统一作废物处理。并把签字后入库单绿联单交班组,红联交公司材料统计（陶祥福）处作登记处理。再转交财务。机电设备的入库必须要求电工参加
B、凡入库的设备、材料均要作验收处理并分类存放，对待报废、待维修的物资指定专门地点存放。由材料会计作材料、设备的报废申请（注明原用途，负责人，报废原因，有无责任追究，有则把责任追究情况说明），作报废台账，报废申请当日上报公司审批,交公司统一作废物处理
C、井下班组若有多余的设备和材料不及时退还库房的，此类现象将作为班组今后的工作安排劳动纪律方面的考核依据。若材料会计存放不讲规矩，此项作为其工作的考核内容
2）维修入矿：外出维修设备维修好后需办理入库和验收报告并维修单位凭入库绿联单结算。必须有备案。回矿必须有验收数据
3〉新购入库：必须有申请表（柴油、坑木、炸材除外）、送货单和验收报告才可办理入库；送货人（经办人）须在入库单上签字，并明确标出货主是谁、本此购入物资有无质量问题、是否与计划相符；经矿长审核。收货人在送货单上签字后把送货绿联单返给送货人，矿上尽快把入库单（红、绿联）和验收报告送货红联单、申请表交公司值班室；由材料统计（陶祥富）作登记处理。矿上向建筑单位临时借用的材料必须补申请并及时入库上报公司（时间限制在二天内）,二日内未作应付账款的将作调查后方可入账
4〉调拔入库：由需要方提出调拔申请：注明调拔原因（使用）、申请人签字、矿长和公司审批后方可到其他矿调入；出库方开据出库单并让调入方签字；把出库单红联交给调入方，出库单绿联交公司值班室；由公司材料会计作登记处理。调入方凭调出方出库单红联入帐。由需方完成公司相关手续
三、申请计划的提法：月计划和零星计划
1、月计划意向由各矿根据生产月计划编制，要求到具体工程（掘进和采煤），并于每月的25日前同生产计划一并交生产部备案。在需要实施采购时，各矿严格坚持一事一报，准确地另提出计划审批
2、由使用人向材料会计口头提出申请，材料会计执笔填写（材料会计向矿长审批前先进行库房核实）并注明到班组工作地点；矿长审批后交生产部审批;同意在凤仪采购的经生产部同意后由陶祥富组织在定点处购入( 见凤仪采购实施细则);除此之外，经总经理同意后实施采购
3特殊材料：炸材、柴油、建筑材料
Ａ、炸材：按公安局要求及公司管理要求及时提出申请
Ｂ、柴油：
柴油申请表X年X月X日
矿名
品名
现有库存量
上次购入至今使用时间
需购入量
到位时间
管理员
矿长审批
白沙坡
发电机
１００升
１５０小时
４００升
２５日
电工姓名
罗云友
铲车
１００升
５０小时
２００
２５日
罗国海
罗云友
Ｃ、建筑材料：使用采购意向申请表
采购意向申请表
单位
XXXX
制表XXX
交表人XXX
接收人
XXX(值班员)
编号原因
密封XX巷道
材料名称
规格型号
工程(设备)名称
报修单号
单
数量
参考
金额
要 求
备注
工程计划号
位
价格
到位时间
砖
块
4000
0.22
880
9日
石粉
吨
0.5
409日
水泥
吨
0.5
270
135
9日
提计划人
矿材料
矿长
公司材料
公司电工
采购人
制表日期
管厢
XXX
XXX
XXX
XXX
自购
8/12
材料科
同意矿上自购(借用XX)
部长审批
巷道位于XX处应密闭
部长审批
资金到位时间(账务部填写是否有资金来购买)
总经理
根据资金总体情况是否应及时购入.
四、验收要求：
1、班组完工的验收：所使用的设备是否完好，退出材料（风带）的情况，包括扣款材料若退出材料不影响再次发放使用的可回收入库。至少如下人参加：班组长、电工、材料会计
2、大型设备的到矿，矿方必须通知生产部，生产部必须安排人员到现场验收。且收好相关图文资料。并出据验收报告。至少如下人参加：送货人、该设备的操作人、电工、材料会计、矿领导、生产部
3、外修电机，必须要有相关验收数据如电阻值等相关指标；至少如下人参加：维修人（委托人）、电工、材料会计、该设备的使用者
4、若有问题必须出据书面报告，并让相关人员签字；否则视同验收合格；相关验收意见必须在两天之内书面报公司备案
5、设备的验收必须要有书面验收情况及相关人员签字经矿级领导审核
五、台账：入库台账、工程台账
1、入库台账。此台账是一个流水台账，便于月底作汇总表时用和核查当月物资是否购入完成
入库物资台帐编号
序号
名称
规格型号
类 型
数量
单价
金额
供应商
到矿时间
入库单号
存放地点
备 注开关
80
设备1800
1800
金黄调入
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