 ==>> 点击下载文档 |
2.0适用范围
本流程适用于公司原材料仓和成品仓库的管理。
3.0 权责
3.1 品质部：原材料及成品的检验。
3.2 PMC部：各种材料的需求计划、采购和盘点计划。
3.3生产部：根据规定开据生产退料单及报废单。
4.0作业程序
4.1材料的进仓作业：
4.1.1 供应商交货时,仓库收货员持供应商《送货单》将采购PO,来货名称﹑数量﹑型号规格及公司对来料的有关规定等进行核对清楚后,在《送货单》上签收,并在系统上作暂收处理。
4.1.2仓库仓管员收料后将材料放置在来料待检区,核对完全正确后依据供货商的《送货单》开出《IQC检验报告》,通知IQC检验。
4.1.3 IQC检验后将《IQC检验报告》交仓管员对来料进行系统入库。
4.1.4 仓管员依据《IQC检验报告》办理入库,根据《IQC检验报告》作系统入库处理并打印《入库单》﹐分发采购部和财务部。
4.2材料出仓作业：
4.2.1 仓库根据生产排程及到料状况打印《材料出库单》﹐仓管员以《材料出库单》按照先进先先出的原则备料﹐然后放置物料周转区由生产部物料员点收。
4.2.2其它的辅料或生产单上没有的物料由领用部门开领料单到仓库﹐然后打出《材料出库单》﹐仓管员凭该单发料﹔
4.3成品入,出库
4.3.1物料员将当天完成并经QA检验合格的制成品送往PMC部成品仓,仓管员核对相关内容填写是否完整后才作签收;具体流程依《成品收发作业流程》执行。
4.4退料作业：
4.4.1生产部对不合格的材料,开具《生产退料单》,经IPQC及IQC和工程签字认可后,交物料员退回仓库。
4.4.2仓管员依据《生产退料单》开出《物料退料单》,由采购联系供货商及时领回退料,材料退走后仓库做采购退货处理并在系统上扣帐。
4.5补料作业：
4.5.1物料员凭收货员签字确认的退料单到仓管员处补料。
4.5.2生产部因作业不良造成材料报废而需补料的, 生产部应开出《报废单》依《报废处理流程》经相关部门签字,并通过预料后,才能到仓库领取物料。
4.5.3因返修产品而需补料的,由生产部填写《报废单》,并在《报废单》上注明退修单号,经PMC部预料后方可到仓库领料。
4.6仓储作业：
4.6.1仓库划分为: 待检区﹑物料放置区﹑物料周转区﹑退料区﹑成品仓﹑暂放物料区。
深圳市斯巴达光电有限公司
文件编号：
SPD-WI-PMC-01
文件版本：
V1.0
工作制度
仓库管理制度
文件页数：
4 OF 5
4.6.2在搬运原材料及成品的过程中,要做好防护工作,一定要保护好原材及成品的有关标识；
4.6.3成品在搬运过程中严禁摔﹑抛﹑跌落﹑挤压造成产品的变质或损坏；
4.6.4要保养好各种搬运工具,使用完后放在指定位置；
4.6.5库存物品应定位放置,各种物品尽可能做到“四号”(区号,货架号,层号，位置号)定位；
4.6.6库房内应配备必要的防护措施,如防爆灯,灭火嚣,做到“五防”(防火﹑防晒﹑防潮﹑防虫﹑防盗)；
4.6.7所有物料存放于卡板上迭放高度不超过1.6米,并在仓库内设置限高线。
4.6.8仓库内要保持通道畅通﹑通风良好﹑消防器材放置合理。
4.6.9所有发料时开过封的材料都应包装好,防潮及防氧化。
4.6.10贵重及化工材料要保持在要求的温度和湿度范围之内,并记录每天的温湿度进行监控,具体按《物料的贮存环境和保存期限规定》执行。
4.6.11仓库所有材料及成品的名称﹑数量﹑及收发记录都需在《存货卡》上清楚标识。
4.7库存量管理：
5.7.1仓库建立《通用物料安全库存量一览表》,由PMC主管审核,副总经理批准后执行,以确保能满足生产之需求,并根据生产的需要﹐不断细化安全存量库的周期﹐切实做先入先出。
4.8盘点作业：
4.8.1月盘点:每月的月底,仓管对各自范围内的材料进行全面盘点(包括帐物和
