受控状态：文件编号: SXZQEP-02
持 有 者：版本: A
上海思想者家具有限公司
记录控制程序
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108642NO
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发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20
记录控制程序
1主题内容与适用范围
本标准规定了记录控制管理职责，记录的标识、形成、收集、保管、归档、处理等控制程序。

本标准适用于本公司质量记录、环境记录的控制管理。

2相关文件
2.1SXZQEP-01文件和资料控制程序
3术语
3.1质量记录：指为已完成的质量活动或达到的结果提供客观证据的文件、资料，包括直接或间接地证明产品（包括服务）是否满足技术、法规、合同等标准或要求的证据。

3.2环境记录：为证明环境目标、指标实现程度、环境管理体系运行的有效性提供的客观证据。

4职责
4.1后勤部负责公司归档记录的控制管理。

4.2质检部负责质量体系运行有关记录的控制管理。

a） 内外部评审（质量体系、过程、产品）资料；
b） 生产件批准文件；
c） 质量目标与指标实现程度的记录；
d） 供方评审、进货质量检验资料;
e） 质量信息处理的资料。

4.3后勤部负责环境体系运行有关重点记录的控制管理。

a） 内外部评审（环境体系）资料；
b） 环境因素识别与评价记录；
c） 实施与运行管理体系所需的记录；
d） 环境目标与指标实现程度的记录；
e） 体系运行保障中产生的记录；
f） 环保设备的运行记录。

4.4销售部负责合同评审、订单、顾客服务等记录的控制管理。

4.5供应部负责采购订单、供方基本信息等记录的控制管理。

4.6生产部负责零部件和成品库的产品标识记录、工装采购订单（含顾客工装）等记录的控制管理。

4.7生产车间负责产品生产过程的检验与试验记录、产品标识记录的控制管理。

4.8其它记录的控制管理由记录形成的部门、车间负责。

5控制程序
5.1标识
5.1.1归入公司档案室的记录按公司档案号标记规定执行，即由大类号、分类号、卷号三部分组成，质量记录大类号为3.0，环境记录大类号为3.5。

5.1.2程序文件规定的记录表式，统一在页眉线上加注文件编号，因管理需要责任