杭州东铁机械制造有限公司 质量管理体系上半年审核问题整改总明细 序号发现问题整改措施责任部门完成时间实际完成时间签字备注 1原材料标识不清，抽查万盛精拔有限公司材料体现不出材料球化等级，易混料，现场原材料部分无原厂家牌号标识品质保证部 备品库 2下料现场标识不清，存在已入库产品备品库 3拉铆销现场机械加工工序作业指导书、加工卡片版本不统一且部分文件无受控章。技术研发中心 4高频加热炉测温仪损坏，无法实施监控生产制造部 5生产制造部 6拉铆销热处理、高频淬火硬度无自检记录，现场抽查拉铆销LMXP28-65-T16三件硬度不合格生产制造部 7拉铆销实际热处理工艺参数与工艺文件不符不符技术研发中心 生产制造部 82012.6.19现场热处理网带炉正在维修无状态标识生产制造部 （设备） 9冷镦机在切割原材料料头时切割机无挡板,火花飞溅,存在安全隐患生产制造部 （设备）