杭州东铁机械制造有限公司 质量管理体系上半年审核问题整改总明细 序号发现问题整改措施责任部门完成时间实际完成时间签字备注 1二季度探伤机未进行校验生产制造部 （设备） 2简式数控机床4-6月无二保记录生产制造部 （设备） 3维护保养受生产影响，可能延迟生产制造部 （设备） 4由于拉铆销生产任务加重，6月25日提出降低前盖后挡生产任务，但拉铆销产量无明显增加，月度生产计划调整时间滞后生产制造部 5工序产品一次交验合格率计算方法中默认料废产品为合格数量生产制造部 6拉铆销半成品入库无标识卡，未按规格型号分别存放，存在多种接近的型号放置在同一料框内的现象,易出现混用备品库 7半成品库内支柱标识卡与实物不符备品库 8废品库内有工废与料废混放,并存在标识不清、数量不清现象备品库 9半成品库有临时存放件，但未划定区域备品库 10半成品库存在死账，有状态不明物品备品库 11吸入阀实际数量368只，标志牌数量为358只,库管员已了解情况,未处理备品库 。。。