《广盛电器制造公司内审任务分配及审核计划书(附全套表格)》(48页).rar 内部质量审核报告 审核编号：GS-001-0501 拟制人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 批准人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： 中山市广盛实业有限公司 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 2005年第一次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部 顾客满意是怎样监控 的 Q/GS-8.2.1-01 ① 查看几份顾客满意 评分表 ② 查看顾客的档案，如有重大质量问题，有没有与品质部沟通，并采取纠正和预防措施。 售后服务是怎样提供 Q/GS-DW-019 ① 查阅售后服务的维修记录 ② 有否对曾服务过的对象进行回访 ③ 服务中有否发现重大质量问题，并反映到有关部门。 与顾客过程有关过程 控制程序的执行情况 Q/GS-7.2-01 ① 查阅几份电话订单； ② 查阅几份合同。 品质部 监视和测量装置控制程序 Q/GS-7.6-01 查阅各种仪器的校准 检修记录,颔用记录. 样品控制指引 Q/GS-DW-039 询问样品的复制的程序，目的，控制. 质量策划程序 Q/GS-5.4.2-01 质量目标分解表的落实 数据分析控制程序 Q/GS-8.4-01 ① 供方变化评分表； ② 过程和产品要求实现策划变化趋势评分表； ③ 产品符合性评分表. 编写：　　　　　　　　　　　　　　　　　批准：　　　　　　　　　　　　　　　日期： 中山市广盛实业有限公司 ISO管理程序内部稽核表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年第一次内审 检查部门 检查内容 涉及文件编号 检查方法 检查结果 营销部 （国外） 了解该部门是怎样进行出口业务工作的 Q/GS-DW-044 ① 怎样寻找客源； ② 查看客户的档案有否建全 ③ 样板试制是怎样进行 ④ 客户的订单怎样评审 ⑤ 有否建立客户的反馈信息表，包括质量投诉、顾客的需求 ⑥ 订单的发放程序是怎样的。 采购部 询问供方评审具体怎样进行 Q/GS-7.4.1-02 ① 查看最新的合格供方目录； ② 查看几份合格供方目录中的供方评审报告； ③ 供方的日常管理。 生产部 生产和服务过程控制程序 Q/GS-7.5.1-01 ① 塑料件生产怎样控制； ② 装配过程是怎样控制； ③ 生产设备怎样控制有效使用； ④ 检查生产现场； ⑤ 检查生产现场的检验设备的有效性； ⑥ 检查车间主任的工作日记； ⑦ 生产现场的不合格怎样控制.