广州攀森机械设备制造有限公司
质量管理体系表格汇编
Quality management system record edit collected materials
分发放号：
质量记录清单
PS-QR-02-01-A/0
类别：□本公司表格（原有） ■本公司表格（体系）□外来表格
序号
记录编号
记录名称
保存期（年）
形成部门
备注
01
PS-QR-01-01-A/0
文件会签审批表
4年
人事部
02
PS-QR-01-02-A/0
质量管理体系文件清单
4年
人事部
03
PS-QR-01-03-A/0
文件发放范围审批表
4年
人事部
04
PS-QR-01-04-A/0
文件发放回收登记表
4年
人事部
05
PS-QR-01-05-A/0
文件更改申请表
4年
人事部
06
PS-QR-01-06-A/0
外来文件接收记录表
4年
人事部
07
PS-QR-01-07-A/0
内部借阅记录表
4年
人事部
08
PS-QR-01-08-A/0
文件或记录借阅单
4年
人事部
09
PS-QR-01-09-A/0
作废文件和记录处理申请表
4年
人事部PS-QR-02-01-A/0
质量记录清单
4年
人事部PS-QR-03-01-A/0
管理评审计划
4年
人事部PS-QR-03-02-A/0
签到表
4年
人事部PS-QR-03-03-A/0
会议记录
4年
人事部PS-QR-03-04-A/0
管理评审报告
4年
人事部PS-QR-04-01-A/0
培训需求申请表
4年
人事部
质量记录清单
PS-QR-02-01-A/0
类别：□本公司表格（原有） ■本公司表格（体系）□外来表格
序号
记录编号
记录名称
保存期（年）
形成部门
备注PS-QR-04-02-A/0
培训计划
4年
人事部PS-QR-04-03-A/0
培训记录表
永久
人事部PS-QR-04-04-A/0
基础设施一览表
4年
人事部PS-QR-04-05-A/0
基础设备维修记录表
4年
人事部PS-QR-05-01-A/0
合同审批表
4年
业务部
21
PS-QR-05-02-A/0
合同修改审批表
4年
业务部
22
PS-QR-05-03-A/0
合同台帐
永久
业务部
23
PS-QR-05-04-A/0
顾客提供财产登记表
4年
业务部
24
PS-QR-06-01-A/0
客户需求汇总表
永久
技术开发部、维修服务部
25
PS-QR-06-02-A/0
客户需求汇总表
永久
技术开发部、维修服务部
26
27
28
29
30
质量记录清单
PS-QR-02-01-A/0
类别：□本公司表格（原有） ■本公司表格（体系）□外来表格
序号
记录编号
记录名称
保存期（年）
形成部门
备注
30
PS-QR-08-14-A/0
监视和测量装置清单
四年
技术开发部、维修服务部
31
PS-QR-08-15-A/0
监视和测量装置校准计划
四年
技术开发部、维修服务部
32
PS-QR-09-01-A/0
采购申请单
四年
技术开发部、维修服务部
33
PS-QR-09-02-A/0
合格供方名单
四年
技术开发部、维修服务部
34
PS-QR-09-03-A/0
合格供方评审记录表
四年
技术开发部、维修服务部
35
PS-QR-10-01-A/0
进货产品检验记录表
四年
技术开发部、维修服务部
36
PS-QR-14-01-A/0
客户回访记录表
四年
业务部
37
PS-QR-14-02-A/0
客户满意度调查表
四年
业务部
38
PS-QR-14-03-A/0
客户满意度分析报告
四年
业务部
39
PS-QR-15-01-A/0
年度内部质量审核计划
四年
人事部
40
PS-QR-15-02-A/0
内部质量审核计划
四年
人事部
41
PS-QR-15-03-A/0
审核检查表
四年
人事部
42
PS-QR-15-04-A/0
不合格报告单
四年
人事部
43
PS-QR-15-05-A/0
不合格报告单汇总表
四年
人事部
44
PS-QR-15-06-A/0
质量管理体系内部审核报告
四年
人事部
质量记录清单
PS-QR-02-01-A/0
类别：□本公司表格（原有） ■本公司表格（体系）□外来表格
序号
记录编号
记录名称
保存期（年）
形成部门
备注
45
PS-QR-16-01-A/0
不合格记录表
四年
46
PS-QR-17-01-A/0
数据分析记录表
四年
47
PS-QR-17-02-A/0
质量目标统计表
四年
各部门
48
PS-QR-18-01-A/0
纠正措施记录表
四年
人事部
49
PS-QR-18-02-A/0
预防措施记录表
四年
人事部
50