杭州康特尔电梯部件有限公司
HangZhou Kanter Elevator Components Co.,Ltd
Class: 制度
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编号KTR-QPZ1.2
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发至:
品质部
制造部
采购部
Source：
来源： 品质部
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版本：A1
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主题：
内部不合格品让步接收条例
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页数1/2
1.目的：
对不合格品进行识别和控制、增加对供应商的管理及改进力度，确保不发生不良品流向客户。

2. 适用范围：
适用于对公司内部所有的成品、半成品发生不合格时的处理
3．职责：
3.1品质部QC负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果及时开出不合格单。

3.2生产车间及原材料仓库协助品质部进行不合格品的控制。

3.3制造部负责对不合格品的控制协助，及时通知相关的责任部门。

3.4技术部门负责不合格品处理过程中的技术要求鉴定。

3.5总经理及品质经理负责，对不符质量等级的产品，参与不合格品评审。

4．工作程序：
4．1不合格品的分类
4.1.1严重不合格：经IQC检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品的质量、主要功能性能技术指标等的不合格原则上不予让步接收。

4.1.2一般的不合格：个别或少量不影响正常使用的不合格品（按QL值抽样）在与公司的发货发生冲突时，由责任人偏差申请或与客户沟通后的书面依据，按让步接收处理。

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编制/日期：
Checked By/Date:
审核/日期：
Approved By/Date:
批准/日期:
KTR-QPZ1.18 内部不合格品让步接收条例2/2
4.2.4产品作让步接收后需要检验员对让步放行产品做好相应标识，转给生产使用，并对让步放行的产品进行跟踪及记录。

4.3.1 制造车间不合格情况，由责任部门组织技术部或品质部及其他相关人员进行评审，以确定是否返修、让步接收或报废操作。

4.3..2若车间要求不合格品作让步接受时，则其须按4.4让步接收审批程序条款由总经理及品质经理签字进行审批。

4.4 让步接收审批程序：
4.4.1由责任人交让步接收申请，并及时在一个工作日之内，组织相关部门进行让步接收评审。（责任人为供应商也包括提出让步接收人）
4.4.2对于问题性质为一般不合格产品的让步接收审批，由生产计划（采购）/车间主任、技术主管、质量主管执行一级评审签字，并做出质量风险判断意见。

4.4.4涉及到公司产品的安全部件、关键物料的关键特征性，不充许作让步接收申请。

4.4.5让步接收申请是否得到批准，由公司相关部门共同