WAHLNB
凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司
程序文件
文件编号：WAHLQP-00
版本：C/0
编写：日期：
审核：日期：
批准：日期：
分发编号：
分发日期：
凯傲宝骊公司程序文件一览表
序号
文件程序名称
ISO9001：2000条款号
文件编号
页码管理文件控制程序
4.2.3
WAHLQMQP401
3技术文件控制程序
4.2.3
WAHLQMQP402
5质量记录控制程序
4.2.4
WAHLQMQP403
7管理评审控制程序
5.6
WAHLQMQP501
9生产计划运作控制程序
5.4.2+7.1
WAHLQMQP502
13设备管理程序
6.1+6.3+7.5.1
WAHLQMQP601
16员工培训工作程序
6.2
WAHLQMQP604
20产品实现的策划控制程序
5.4.2+7.1
WAHLQMQP701
22与顾客有关过程的控制程序
7.2.3+7.5.1+7.5.4+8.3
WAHLQMQP702
24产品设计和开发控制程序
7.3
WAHLQMQP703
27包装控制程序
7.3+7.5.5
WAHLQMQP706
31采购控制程序
7.4
WAHLQMQP704
33供应商评审程序
7.4
WAHLQMQP705
35产品标识和可追溯性控制程序
7.5.3
WAHLQMQP707
37检验和试验装置控制程序
7.6
WAHLQMQP708
39产品的防护和交付控制程序
7.5.1f+7.5.5
WAHLQMQP709
41检验和试验状态标识控制程序
7.5.3
WAHLQMQP710
43顾客满意度管理程序
8.2.1
WAHLQMQP801
45内部质量体系审核控制程序
8.2.2
WAHLQMQP802
47检验和试验控制程序
8.2.3+8.2.4
WAHLQMQP803
49
21
零配件的验证程序
8.2.3+8.2.4
WAHLQMQP804
52
22
不合格品控制程序
8.3
WAHLQMQP805
53
23
数据分析和持续改进控制程序
8.4+8.5
WAHLQMQP806
55
24
纠正和预防措施控制程序
8.5.2+8.5.3
WAHLQMQP807
57
25
强制性产品认证标志控制程序
7.5.3
WAHLQMQP808
59
26
RoHS指令控制程序
7.4.3
WAHLQMQP809
60
凯傲宝骊（江苏）叉车有限公司
文件编号：WAHLQMQP401
标题：
管理文件控制程序
版本：C/0
页码：1/2
1.目的
对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效的文件版本。

2.适用范围
适用于与质量管理体系有关的文件的控制。

3.职责
3.1总经理负责质量手册和程序文件的批准、发布。

3.2管理者代表负责质量手册和程序文件的审核，组织有关人员对现有文件进行评审。

3.3品质管理部负责质量手册、程序文件、检验规程的发放、回收、销毁及原稿的保存。

3.4办公室负责除质量手册、程序文件、三级文件以外的管理文件的发放、回收、销毁及原稿的保存。

3.5各部门负责相关部门制度等三级文件的编制、发放和使用，部门负责人负责三级文件的审核。

4.工作程序
4.1新文件的编号
文件的类别：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式。

由品质管理部根据《部门代码、文件编号、文件分发编号规则》对质量手册、程序文件及其他各类文件进行统一编号及版本号。

4.2文件的编写
4.2.1质量手册和程序文件由管理者代表组织编写。

4.2.2公司其它管理文件（除质量手册、程序文件、三级文件）由办公室组织编写。

4.2.3部门制度等三级文件和质量记录格式由相关部门组织编写。

4.2.4程序文件刊头、刊尾、封面的编写格式要统一。

4.3文件的审批
4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表负责审核，总经理批准。

4.3.2公司级其它管理文件由办公室负责审核，总经理或授权人批准。

4.3.3检验规程由品质管理部组织编写，品质管理部经理负责审核，管理者代表批准。

4.3.4其他部门级管理文件、部门制度由相关部门负责人负责审核，管理者代表批准。

4.3.5质量记录格式不显示编制、审核和审批人签字。

4.4文件的发放
4.4.1受控文件原稿在提交资料室前，文件编写人应对文件进行以下确认：
是否进行有效的批准
标题、页数是否完整
受控文件的发放范围在文件批准时由文件批准人确定。

4.4.2文件管理员将收到的原稿作好编目登记，填写《文件归档编目清单》。

4.4.3文件管理员根据批准的发放范围进行复印