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目的
为对工装进行有效控制和管理，确保工装在设计、制作/加工、保管、维护和使用过程中满足产品加工质量要求，特制定本程序。

范围
凡公司内所有产品在生产和装配加工过程中所需用到的工装的设计、制作/加工、保管、维护和使用均适用。

定义
(无)

职责
4.1 生产主管
4.1.1负责提出新工装制作需求;
4.2生产工程部
4.2.1负责自制工装的制作、维修
4.2.2负责工装的保管、维护和保养。

4.2.3负责工装的设计及委外设计的联络和跟踪。

4.2.4负责组织相关部门对公司内外制作的工装检验和验收。

4.2.5负责工装的保管、发放。

4.3采购
负责新增工装的采购。

程序
5.1 提出新工装需求
生产主管根据新产品开发、工艺需求提出“请购单”，报总经理审批。

5.2 工装设计
5.2.1 生产工程部依据“请购单”和有关标准进行工装设计，工装设计必须满足工艺要求，结构合理，使用方便，安全可靠并贯彻标准化和通用化的原则。

5.2.2 如工装设计已超出本公司工装设计人员的设计能力，由生产工程部联络外部工装设计单位，并填写“委外加工记录”，经总经理批准后，委托外部工装设计单位进行工装设计，并做好工装委外设计过程的跟踪，同时将委外跟踪的状况记录于“委外加工记录”中，以免委外设计的工装未按规定时间完成而影响生产。

5.2.3 工装设计资料的管理，由生产工程部按规定进行管理。

5.3 工装制造
5.3.1 工装设计完成后，由生产工程部根据公司工装制造能力决定该工装是自行制造还是委外制造。

5.3.2 自行制造工装及监控
自行制造的工装，严格按照工装设计资料制作，并由工装设计人员进行监控。

5.3.3 委外制造及监控
如工装制作已超出本公司工装制作人员的制作能力，由生产工程部提交次采购按《采购管理程序》和《供应商管理程序》进行委外制作。由生产工程部对委外工装的制作进行监控，并记录在“委外加工记录”中。

5.4 工装验收、验证
5.4.1委外制造的工装进厂后,由生产工程部组织制造科按工装设计技术资料对其进行验收。

5.4.2 自行制造的工装按设计技术资料进行验收。

5.4.3对于自行制造的工装，经验收、验证不合格的，由生产主管安排工装制作人员对不合格的工装进行返工、返修或重新制作。

5.4.4 如因工装的复杂性和其检验的难度太大，检验人员无法对工装进行验收、验证时，由检验人员会同工装制作人员和工装设计人员及相关部门工作人员一起对该工装生产出来的产品进行检验和验证，并将检验和验证的结果记录于“工装/设备验收记录”上，同时要求会同检验和验证的人员在“工装/设备验收记录”上签名，以此来代替工装的验收、验证。

5.5 制定维修保养计划、易损工装更换计划
5.5.1制定 “工装维修保养计划”。

5.5.2为确保易损工装生产出的产品质量，生产工程部对公司所有的工装进行易损统计，并根据易损工装在生产过程中的耗损程度拟定“易损工装更换计划”，上报总经理批准后，由生产工程部申请和配备易损工装的安全库存，以避免易损工装数量不足而影响生产。

5.6工装的使用、保管和保养
5.6.1生产中所使用的工装，由领班负责妥善存放和保管。

5.6.2存放在生产工程部各类工装要分类挂牌并固定存放地点，同时按《产品标识和可追溯管理程序》对其标识。

5.6.3所有保存的工装要保证其清洁、无铁屑、锈蚀及杂物，工装表面需涂防锈油等。

5.6.4 工装管理人员应对公司所有的工装建立“设备台账”，做到账、物相符。

5.7工装设计文件/资料的修改
当顾客对产品图纸提出修订要求时，生产工程部在接收到顾客对此信息要求后，立即对与此顾客有关的工装设计文件/资料（即工装图纸）进行修订。

5.8工装的修改和文件的修订：
当生产工程部对顾客提出的产品图纸作相应工装文件/资料（即工装图纸）的修订后，立即将此信息通知使用和保管此工装的相关部门，由此工装使用和保管部门提出对此工装修改和与此工装有关文件修订的需求，并由工装制作部门针对顾客提出修订的产品图纸部分作此工装的修改，同时要求与此工装有关的相关部门按《文件及记录管理程序》之规定对与此工装相应的文件进行修订（包括工程更改等级）。与此工装相应的文件经修订后，由生产工程部按《文件及记录管理程序》之规定将其发行至相关使用部门，由相关使用部门按修改后的工装和修订后的文件进行使用。更改后的工装涉及PPAP时，经提交客户确认。

5.9工装制作和维修人员资格要求：
5.9.1初中（含）以上学历，具有工装设计、制造和维修工作经验二年（含）以上；
5.9.2具有能看懂机械图纸的能力。

5.10 工装的维修、更换和报废处理
5.10.1工装维修
在生产过程中因工装造成的不合格品，由工装使用部门填写“工装/设备报废、维修申请单”，交由工装维修人员进行维修，填写“工装/设备维修保养记录”，并由工装使用部门签字确认。

5.10.2易损工装的更换
易损工装在使用过程中，使用部门根据“易损工装更换计划” 进行更换，更换时需由技术及市场部进行鉴定，更换后做好“工装/设备维修保养记录”。

5.10.3工装的报废
当有故障的工装不可修复时，由使用部门负责人填写“工装/设备报废、维修申请单”，经总经理批准后，使用部门连同须报废的工装一起交由装备管理部门进行报废处理，并在 “设备台帐”上对报废的工装进行注销登记。

参考文献
《文件及记录管理程序》
《采购管理程序》
《供应商管理程序》
《产品标识和可追溯管理程序》

记录
请购单
委外加工记录
工装/设备验收记录
设备台帐
易损工装更换计划
工装/设备报废、维修申请单
工装/设备维修保养记录

流程图

输入
工装管理流程图
输出
过程所有者

工艺要求、新产品开发需求

请购单

技术资料
采购申请单
工装图纸、技术资料

工装验收标准

《产品标识和可追溯管理程序》/入库单
领料单

技术资料、工装维修保养计划

工装/设备维修保养记录/易损工装更换计划

工装/设备报废、维修申请单

采购申请单

工装图纸、技术资料
采购申请单
委外加工记录