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《星龙电子厂(打印复印机零配件)质量环境程序文件》(75页).rar
程 序 文 件 目 录
NO 文 件 名 称 ISO9001/ISO14001条款 文件编号 版本
1 文件资料管制程序 4.2.3 XL-Q/EP-001 A1
2 记录管制程序 4.2.4 XL-Q/EP-002 A0
3 管理评审控制程序 5.6 XL-Q/EP-003 A0
4 人力资源管理控制程序 6.2 XL-Q/EP-004 A0
5 基础设施管制程序 6.3 XL-Q/EP-005 A0
6 订单评审管制程序 7.2.1/7.2.2 XL-Q/EP-006 A0
7 沟通及环境信息交流管制程序 7.2.3 XL-QP-007 A0
8 采购控制程序 7.４ XL-QP-008 A0
9 生产过程管制程序 7.5.1/7.5.2 XL-QP-009 A0
10 产品标识与可追溯性管制程序 7.5.3 XL-QP-010 A0
11 产品防护控制程序 7.5.5 XL-QP-011 A0
12 测量和监控设备控制程序 7.6 XL-Q/EP-012 A0
13 顾客满意度调查管制程序 8.2.1 XL-QP-013 A0
14 内部稽核控制程序 8.2.2 XL-Q/EP-014 A1
15 产品监视和测量控制程序 8.2.3/8.2.4 XL-QP-015 A0
16 不合格品控制程序 8.3 XL-QP-016 A0
17 纠正和预防措施控制程序 8.5.２/8.5.3 XL-QP-017 A0
18 环境方针管制程序 4.2 QY-EP-018 A0
19 环境因素评估及管制程序 4.3.1 QY-EP-019 A0
20 法律及其它要求管制程序 4.3.2 QY-EP-020 A0
21 环境目标标的及管理方案管制程序 4.3.3 QY-EP-021 A0
22 环境管理运行管制程序 4.4.6 QY-EP-022 A0
23 水污染管理程序 4.4.6 QY-EP-023 A0
24 废弃物管理程序 4.4.6 QY-EP-024 A0
25 空气污染管理程序 4.4.6 QY-EP-025 A0
26 噪音管理程序 4.4.6 QY-EP-026 A0
27 危险物管理程序 4.4.6 QY-EP-027 A0
28 环境应急应变管理程序 4.4.7 QY-EP-028 A0
29 环境监测与测量管理程序 4.5.1 QY-EP-029 A0
30 合规性评价管理程序 4.5.2 QY-EP-030 A0
东莞寮步星龙电子厂 编 号 XL-Q/EP-01
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主 题 文件资料管制程序 版 本 A
版 次 1
1.目的
确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件；
2.适用范围
与质量/环境体系有关的文件（企业内部编制的质量/环境管理文件和外来的受控文件）。
3.职责
3.1文控中心负责编制本公司的文件资料管制程序，负责培训并监督该程序的执行。
3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。
注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件）。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量/环境手册，常属非受控制文件。
4.措施和方法
4.1文件分类
4.1.1质量环境手册：用以说明本公司质量环境方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。
4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。
4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。
4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。
4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
4.1.6表单记录：记录质量/环境活动及其结果有关数据的规范的表格形式。
4.1.7外来文件：对本企业需执行的润滑油产品的行业标准、国家标准、产品质量/环境法；顾客提供的需本企业执行的要求文件。
4.1.8各部门内部的管理性文件。
4.2文件制定和审批
与质量/环境相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性（指符合标准要求和实际操作的需要）、充分性（所有影响因素完全考虑周到）和有效性（在可能的范围内有效解决质量/环境问题和管理问题），满足后方可批准实施。
4．2．1文控中心根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量/环境方针和质量/环境目标，汇编成满足GB/T 19001—2008/ISO9001:2008标准要求的质量/环境手册，经管理者代表审查，总经理批准。
4.2.2程序文件及其相关的表格由文控中心（依据标准要求职能分配表）统一编写，管理者代表审查，总经理批准。并交文控中心统稿。
4.2.3作业指导书及其相关表格
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