范围
公司范围内各种物资采购的供应商评估流程
控制目标
确保公司有足够的合格供应商对公司供货
确保技术部门对公司所需物资提出的技术要求符合公司的生产工艺要求
确保供应商所提供的物资符合公司质量要求
确保供应商的生产供货能力、资金实力、设备及技术能力、质量管理水平足以满足公司对物资供应的要求
确保公司的供应商档案对公司的所有供应商都有完整的记录
涉及部门
物资管理部
品质管理部
技术部
制造总监
主要控制点
技术总监审核物资技术参数要求
品质管理部审核根据技术部提供的物资技术要求，检验物资是否符合公司的品质要求
物资管理部经理审核供应商的品质管理能力、技术能力、资金实力、生产供货能力，并决定是否需要实地考察，如需实地考察，并对实地考察结果出具意见
制造总监根据技术部的技术要求、品质部的品质检验结果以及物资部的供货能力分析，对供应商进行最终确认审核

特定政策
一次性单件供应商不经过供应商选择流程，但对供应商的各种资料同样需要进行收集
物资管理部经理需要每月对现有供应商的供货情况提出分析报告，对不合格供应商随时取消供货资格

试用供应商初选程序说明
步骤
涉及部门
步骤说明

采购计划制订与执行

范围
公司范围内的采购计划制订与执行流程
控制目标
综合考虑销售、采购、库存和运输计划，优化生产计划的业务流程，利用ERP编制资源配置计划
确保采购计划的准确性，与销售计划、仓储计划、生产装配计划、财务资金计划保持良好的接口关系
确保采购计划审批经过严格的权限分级
确保运用合同控制来实现化解采购风险
确保所签订的采购合同条款经过必要的审核
在与供应商签订合同的过程中，建立起严格的授权制度
优化采购业务流程，建立职责和考核体系