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目的、范围及适用
为了规范恒康乳业有限公司原奶零星采购流程，提原奶零星采购效率和有序性，特制定本程序；
本程序的适用范围为恒康乳业有限公司根据生产计划，采购部执行从奶农或供奶商处原奶零星采购；
本程序由恒康乳业有限公司采购部拟定，其解释权及修改权归恒康乳业有限公司采购部。

本程序自2001年月日起执行。

职责
原奶零星采购流程的总责任人是采购部经理。

采购部经理根据生产计划制定《原奶零星采购计划》，并指导采购员执行。

采购部派驻加工厂的采购员根据《原奶零星采购计划》确定每天的零星采购量，向财务部领取暂支款，根据加工厂品控部提供的奶质化验结果进行划价，检验供奶量、组织入库并支付货款。采购员依据《原料入库单》汇报采购结果，按照收据（财务联）归还暂支款。

加工厂品控部负责对奶质进行化验，为划价提供依据。

加工厂原料库库管在采购员提交的《原料入库单》上签字并将原奶入库。

流程概要
采购准备工作
根据生产计划，采购部经理制定《原奶零星采购计划》。采购部派驻加工厂的采购员根据《原奶零星采购计划》确定每天的零星采购量。

采购部和加工厂品控部根据一段时期内原奶市场行情，共同确定不同质量牛奶的价格。

采购部派驻加工厂的采购员填写《暂支款申请单》，报采购部经理批准后，报财务部，领取原奶零星采购暂支款。

奶农将牛奶送到加工厂时，品控部取样化验，确定牛奶质量。

采购部派驻加工厂的采购员根据品控部提供的奶质化验结果，确定牛奶价格档次，进行划价。

采购部派驻加工厂的采购员将价格告知奶农。取得销售意向后，采购员检验数量并将原奶入库。

采购员填写《原料入库单》（三联），注明原奶价格、数量，交给库管签字后将《原料入库单》（库管联）交给库管保留，采购员保留《原料入库单》（采购联、财务联）。

根据《原料入库单》，采购员用原奶零星采购暂支款向奶农支付货款。奶农填写领款收据并签字。

已收购的原奶量达到当日计划的原奶零星采购量后，采购员停止当日的零星采购工作。

采购员回到公司采购部，填写《原奶零星采购计划》执行情况汇报栏。将填写完整《原奶零星采购计划》和所有《原料入库单》（采购联）交给采购部内勤。

采购部内勤填写《采购工作日报》，并上报相关部门。

采购员将领款收据（财务联）和《原料入库单》（财务联）交给财务部会计，归还暂支款，并领取新的暂支款。

相关程序文件

附录
《原奶零星采购计划》
《原料入库单》（三联：采购联、库管联、财务联）
《采购工作日报》