文本描述
深圳市XXX科技有限公司企业标准
程序文件
拟 制:
批 准:
受控状态: □受控 □非受控
发放编号:
2017-7-1 发布 2017-7-1实施
深圳市XXX科技有限公司 发布
27、管理评审控制程序
文件编号:IQM27-2017B
1 目的
通过对质量管理体系进行定期与不定期评审,明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要,以确保其持续的适用性、充分性和有效性。
2范围
凡涉及公司管理评审和各项活动均适用本程序。
3职责
3.1总经理:主持管理评审会议并决议评审结果。
3.2管理者代表:组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
3.3各部门负责人:负责评审输入资料的准备、报告。
4工作程序
5.1 本厂的管理评审会议每年一次,其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.2不定期会议:当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动,或产品、项目出现严重异常或重大客诉时,由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
5.3管理评审会议由总经理担任会议主席,管理者代表主持,各部门负责人参加。
5.4在召开管理评审会议之前,管理者代表须编制《管理评审计划》,呈总经理核准后分给各部门负责人。各部门负责人依计划的要求组织落实信息资料收集,并于会议前交管理者代表审查。
5.5管理评审会议应输入以下内容:
a)以往管理评审的措施的状况;
b)与质量管理体系有关的外部和内部的变更;
c)质量管理体系绩效和有效性的信息,包括以下方面的趋势:
1)顾客满意和来自相关方的反馈;
2)质量目标的实现程度;
3)过程绩效及产品和服务的符合性;
4)不合格和纠正措施;
5)监视和测量结果;
6)审核结果;
7)外部供方的绩效;
d)资源的充分性;
e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性;
f)改进机会;
g)质量经济性分析情况;
h)重大质量问题的归零情况。
5.6 管理评审的输出包括与以下方面有关的决定和措施:
a)改进的机会;对客户要求改进的相关产品开展相应的改善活动。
b)质量管理体系变更的需求;质量方针、目标、指标的适宜性。
c)资源需求。对各部门提出的各类资源需求(人、财、物、技术等)予以评估或满足。
d)顾客提出的改进要求。
管理评审的结果保留在品保部。
5.7 评审过程中,若有不符合质量管理体系要求或未达到规定目标的情形,责任单位应对此进行状况说明,并提出相应的改善对策。之外,对不能按管理要求达成相关的生产工作目标的状况,管理者代表应视情况需要指派专人按《纠正及预防措施程序》的要求对责任单位开展相应的纠正、改善行动。质量部按期对措施执行情况进行跟踪评价。
5.8 管理者代表应指定人员对管理评审会议的全过程进行记录,并由管理者代表整理成管理评审会议报告呈总经理核准后,分发给相关部门及人员,并负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪、评审。
5.9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存,保存期限不少于三年。
5 执行本程序所形成的文件
---管理评审计划IQM27-01 B
---管理评审报告IQM27-02 B