深圳市XXX科技有限公司企业标准 程序文件 拟 制： 批 准： 受控状态： □受控 □非受控 发放编号： 2017－7－1 发布 2017－7－1实施 深圳市XXX科技有限公司 发布 17、采购产品检验试验控制程序 文件编号：IQM17-2017B 1 目的 为保证进料的质量，确保未经检验或未经验证合格的采购产品不入库，不投产，特制定本程序。 2 范围 本程序适用于采购产品的检验、验证和试验。 3 职责 3.1不合格品审理小组负责来料不合格品的审理。 3.2质量组：质量的检验、验证，标识及来料质量问题的处理。 3.3 系统事业部/板卡事业部/结构事业部：物料的采购以及发现不合格材料时及时与供方的联络处理，来料验收、来料入库储存、防护等作业。 4 作业程序 4.1 根据系统事业部/板卡事业部/结构事业部和供方达成的协议，在进料前IQC可到供方现场对物料进行检测，并对检测合格的物料进行封存后由供方送货，若在供方现场检测时发现问题则由供方进行处理或更换，直至合格，防止不合格物料送货。 4.2来料时，收料员把经采购员确认的《来料联络单》及实物核对验收，作业依据《仓库管理程序》处理。 4.3收料员将点收完毕后的物料暂放待检区，并详细填写《进料检测报告》相关栏目后交于IQC检测员。 4.4 IQC检测员检查《进料检测报告》所列内容和实物是否一致，IQC检验员从仓库待检区领料并按《进料检验标准》或顾客指定的特殊要求，对物料进行全检或抽检；若物料为抽检，则通常情况下，以GB2828.1中正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL值为：严重：0.15；一般：0.65；轻微：1.5。若顾客有特殊要求，则抽样比例按顾客要求进行。对所有低于100pics物料，要求IQC检测员进行全检。 4.5 当来料IQC判为合格时，检测员详细填写《进料检测报告》相关栏目，由各事业部负责审核。 4.6 需要做环境实验的物料随报告转实验室做环境实验。在做环境实验时，根据产品特性和公司要求抽样。实验员在做完实验后需详细填写《进料检测报告》相关栏目。 4.7 当物料通过了IQC检测和环境试验后，IQC在此批物料包装箱上贴上绿色“IQC合格证”标签，填写相关内容。之后，凭《进料检测报告》及实物到系统事业部/板卡事业部/结构事业部办理入库手续。 4.8 如果物料为生产急用，但发现有外观不良，且不良不致引起顾客抱怨且顾客同意接收的情况可经过授权人批准作为“让步接收”处理，并由不合格品审理机构在《进料检测报告》相应栏目内作批示后，IQC在该批物料包装箱上贴上黄色“特采标签”并在标签上相应栏上填写相应内容。 4.8.1 如果物料为生产急用，因为该物料规格问题，需IQC或生产使用部门配合加工或挑选使用，由不合格品审理机构负责人在《进料检测报告》相应栏目内作批示后，由IQC或生产使用部门按批示挑选物料。相关挑选物料的情况需记录于《进料检测报告》上。挑选合格的物料按本程序4.5～4.6处理，不合格的物料按本程序4.8.2处理。 4.8.2当来料因不合格而判定为拒收时，由IQC在物料包装箱上贴上红色《IQC不合格》标签，并填写相关内容，由IQC相关人员开出一式五份的《拒收单》，交于系统事业部/板卡事业部/结构事业部确认，然后将不合格物料退于相应的供方。 4.8.3若供方物料存在严重问题，由质量组人员填写《质量管理外部沟通反馈表》和供方进行沟通处理，并跟踪问题处理的结果。 4.9若实验室测试结果为不合格，则全部拒收该批物料。 4.10物料检测完成后，IQC相关人员需根据《进料检测报告》相关内容将该批来料的日期、供方、检测、判定、处理等相关情况准确的录入电脑相关文件中，以便于定期针对性的查询和统计分析。 5相关部门用来制造样板的物料，若公司此前已经使用过，则直接从仓库领料；若是新物料须通过样品认定后由系统事业部/板卡事业部/结构事业部采购、IQC检测，合格后方可入库。办公用物料或者不作为产品组成部分的物料，则由质量组判定是否需要检测，若需要检测，则检测合格后出具相应的检测报告作为入库的凭据；若因条件限制，无法进行检测时，由使用部门开出使用正常的证明，作为入库的凭据，否则，不能办理入库手续。除此之外，其它所有未经检验的物料不可以交予顾客或生产部门使用。 6 附件 ---《IQC进料检测报告》 IQM17-01B ---《拒收单》IQM17-02B ---《检验标签》