全省风险隐患双重预防体系集中执法检查
莱新铁矿整改报告
2018年11月8号山东省双重预防体系集中执法对我矿执法检查，共检查出问题18项，其中立即整改的3项，说服教育2项，限期整改13项，对于检查汇总的问题，我矿进行了认真整改并反馈给莱芜市安监局，具体整改如下表：
序号问题登记管控
编号问题描述整改情况1001隐患排查治理制度中资金使用、举报奖励内容不具体，缺少责任人、工作方法、工作流程等内容。 已根据隐患排查治理资金专项制度列出使用资金明细情况(双体系印刷品、牌板发票)，并明确了由莱新矿安全科科长负责管理和考核（见附件1）；修改了事故隐患报告和举报奖励制度，细化了举报奖励内容、工作流程等内容（见附件2）。2002教育培训计划更新不及时，2018年4月份以后的培训计划内容缺失。我单位11月重新制定了第五版双体系全员培训计划，并按计划进行了全员培训（见附件3）。3003未单独制定安全风险公告制度（只在风险分级管控制度中简单进行了说明）。已经制定安全风险公告制度（见附件4）。4004培训试卷批阅不严谨，无具体评分标准，批阅试卷时存在随意性。 在以后的考试中，严格试卷批阅的严谨性，制定具体的评分标准。5005以前存档的培训试卷无考核标准。 在以后的考试中，制定具体的考核标准。6006双重预防体系培训教育缺少各层级具体培训内容。 已在今年下半年的培训教育里增加各层级具体的培训内容（见附件3）。7007一名项目部管理岗位人员双重预防体系职责了解不熟练。 安全科对该名项目部管理人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防体系职责。8008风险评价严重性取值不准确（如：取值不应出现3）。 已经重新对取值错误的发生事故可能造成后果的严重性（C）修改为4。9009现场询问中控岗位操作人员，其回答的管控措施与排查本上指定的管控措施有偏差。 选矿厂对中控岗位岗位人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防体系管控措施。10010工程技术措施与管理措施混淆（如技术措施中出现轻拿轻放的内容）。 已经把装卸运输爆炸物品风险点里装卸危险源的工程技术措施轻拿轻放更改为管理措施。11011双重预防体系考核奖惩制度落实不严格，处罚金额与制度不符（制度规定处罚100元，实际处罚50元）。 加强双重预防体系考核奖惩制度的学习，严格按标准处罚。12012-205水平9#矿房现场一名项目经理对自身建设职责掌握不熟练。 安全科对该名项目部管理人员重新进行了的考试，已经熟练掌握本岗位双重预防