隐 患 整 改 台 帐
序号隐患问题原因分析隐患危险程度分类隐患整改措施计划完成时间整改责任人验收人整改完成时间及完成情况1公司目前安全生产标准化未达标，未提供2015年度自评报告未创建实施安全标准化，公司安全管理体系不完善一般与安全咨询机构签订协议，创建实施安全生产标准化，计划2016年12月份通过三级安全标准化验收2016.12.202公司未配备注册安全工程师违反《中华人民共和国安全生产法》要求一般按要求聘任注册安全工程师2016.6.153安全生产责任制与公司组织机构不一致安全生产责任制不符合公司实际一般按照公司实际组织机构设置修订完善安全生产责任制2016.5.204主要负责人的安全生产责任制与省政府260号令不一致主要负责人安全生产职责不符合山东省政府260令要求一般依据山东省人民政府260号令要求修订完善主要负责人安全生产责任制2016.5.205公司未与生产车间签订安全责任状安全生产责任制未逐级落实一般逐级签订安全责任状2016.5.206未提供安全责任制考核记录未对安全责任制落实情况进行定期考核一般制定安全生产责任制考核管理制度，每季度对安全职责落实情况进行一次考核2016.6.157未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件未及时识别获取有关的法律法规、标准和规范性文件一般及时获取有关法律法规、标准和规范性文件，形成安全法律、法规和规范性文件清单和文本数据库2016.6.158动火作业安全管理制度未依据鲁安监发【2015】53号文进行修订动火作业管理制度内容不规范，不符合鲁安监发【2015】53号文要求一般依据鲁安监发【2015】53号文要求修订完善安全作业管理制度（含动火作业管理要求）2016.5.209未提供组织学习规章制度的记录未对公司安全管理制度内容进行安全培训宣贯一般组织一次安全管理制度、工艺安全操作规程的安全培训，保留培训记录2016.6.1510未提供新员工三级安全培训教育的培训记录新员工未按要求进行三级安全培训教育一般新员工进行三级安全培训教育，培训合格后方可上岗2016.6.1511安全操作规程未包含化学品危害信息的内容安全操作规程内容不完善，缺少化学品危害信息的内容一般修订完善安全操作规程，补充化学品危害信息的内容2016.5.3012未提供工艺危害分析的相关记录未进行工艺安全风险分析一般