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税务系统内部控制监督平台_内控系统_需求规格说明书DOC
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内部控制系统
资料大小：16700KB(压缩后)
文档格式：DOC（737页）
资料语言：中文版/英文版/日文版
解压密码：m448
更新时间：2023/9/4(发布于四川)
类型：
金牌资料
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文本描述
税务系统内部控制监督平台_内控系统需求规格说明书编写人：内控分析组复核人：刘英盛审核人：周君审批人：孙亚松目录1内控系统概述51.1 总体功能描述51.1.1部门职责、岗位设置描述61.1.2主责部门功能61.1.3管理部门功能91.2 业务流程图121.2.1制度管理131.2.2风险指引161.2.3防控执行231.2.4内控评估231.2.5检查督导241.2.6任务推送（内控建议）261.2.7内控评价
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