名烟名酒管理规定
1范围
本标准规定了集团公司名烟名酒进、销、存环节的控制及具体要求。本标准适用于公司各部门对名烟名酒的管理。
2规范性引用文件
商品采购制度商品销售制度库存商品管理制度
3职责
3.1连锁超市公司负责名烟名酒的统一调配。
3.2酒类公司负责经营范围内名酒的采购、批发。
3.3烟酒采购部负责名烟的采购。
3.4集团各门店负责名烟名酒的零售业务。连锁超市公司批发部、专卖店负责名烟名酒的批发业务。
4验收流程
4.1仓库验收
4.1.1配送中心在收到名烟名酒时，由仓库和采购部门根据订货单共同验收，执行《配送中心收货流程》。
4.1.2商品入库时，仓库主管登记商品台账，详细登记商品品名、规格、数量、生产日期、箱码、批次批号、车号等内容。
4.1.3验收时，对未入箱的礼品包装袋单独验收，单独管理，单独发放。
4.1.4装卸人员对名烟名酒要轻拿轻放，保护外包装。
4.1.5仓库收货员对名烟名酒要分区放置，妥善保管。
4.2门店验收
4.2.1直达门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人根据订货单共同验收。
4.2.2配送门店的名烟名酒由柜组人员、收退货联系人、送货驾驶员根据配送出库单共同验收。
4.2.3验收人员对商品数量至少清点2遍，整箱商品的开箱抽检率至少在10%以上。开箱商品100%抽检。验收项目：
a)名烟类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、成份含量、健康提示、防伪标识判别、烟草准予销售编码等；
b)名酒类：商品名称、规格、数量、厂名、厂址、产品标准、生产批号、生产日期、等级、合格证明、防伪标识判别等。
4.2.4验收时如发现数量、质量等问题，按以下情况处理：
a)实际数量少于订货或配送数量，按实际数量验收；
b)实际数量多于订货或配送数量，多出的数量由收退货联系人汇报店长决定是否收货；
c)发现标识标注异常等质量问题，由收退货联系人汇报店长，与配送人员共同确定商品真伪；
d)发现箱体表面污损、雨淋等痕迹影响商品销售，挑出并不予验收；
e)发现内包装有污染、商品有渗漏、霉变现象，不予验收；
f)包装物数量短缺，短缺包装物的商品不予验收。
4.2.5验收完毕，由柜组人员、收退货联系人共同在商品订单或配送出库单上签字，配送商品送货驾驶员在配送出库单上签字，系统录入及调整按门店相关验收流程执行。
4.2.6柜组主管登记商品台账，