3.3.采购订单管理流程 流程序号 流程内容 流程说明 责任部门（人） 输出（表单）制程进货 注：1.涉及总经理参与的 流程编号为：1 2.涉及品管部参与的流 程编号为：2 3．涉及物流部参与的流 程编号为：3，4，6 4.涉及财务部参与的流 程编号为：5 退货换货 按“不合格品处理流程”在《不合格品申请处置单》上批准对特定的产品/物料批次按退货处理 总经理 《不合格品申请处置单》1.如果是过程检验员发现的不合格品，由检验员出具不合格物料《退货单》，并通知配送员拉回仓库； 2.如果是进货检验员发现的不合格品，由进货检验员出具不合格物料《退货单》，并在1小时之内通知采购接收员处理 过程检验员/进货检验员 《退货单》1.配送员把不合格物料退回到所属仓库的不合格品区，仓管员在收到不合格物料1小时之内要通知采购员处理; 2.采购接收员在2小时之内通知所退物料的采购员拿《退货单》到财务进行审核，然后采购员签字确认 配送员 /采购接收员 《退货单》采购员拿到《退货单》并在上面签字后再到财务进行审核 采购员 《退货单》应付会计据该供应商的付款状况，进行审核并出具是否退货的意见，对于制程中发现的不合格物料，如果批次不清，需由财务部进行核算退货价格 应付会计 《退货单》根据财务部的审核意见，采购员通知供应商三天内完成退货或换货，可以有两种方案： 方案一：供应商核对信息后，取回不合格的货物并进行赔偿，采购员视情况重新进行市场采购程序或是进行替代品采购审批程序 方案二：是由采购员开具退货单，双方协商后，由供应商取回不合格货物后，重新发货，并赔偿由此给企业造成的损失 采购员 《退货单》 《采购订单》
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