版本2.1

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目标
先决条件
厂商到达前
厂商到达后
厂商离去后
退完货后
厂商没有来
附件
目标
根据厂商退货数量，更新理论库存。
减少由于供应商呆帐造成的财务风险。
先决条件
营业部门：
在每个部门设立退货准备区。
收货区：
在收货区附近设立一个退货区来放退货。
放置一块退货板以便进行退货管理。
IT:
为营业部门的电脑安装CPC网上查询软件。
没有协议，不能退货
严禁任何无商品的退货以作为赠品的调整
厂商到达之前:
3.1营业部门必须：
在自己部门退货准备区按供应商准备好所需的退货物品.
部门人员使用手提扫描机输入厂商编号，并扫描输入将要退货单品的名称和数量.
部门人员打印3份退货清单(见附件1）。
1份给收货组
1份给财务
1份粘贴在箱子上
销售主管需在PIV系统中检查退货商品的进价。如果退货金额与进货金额不一致，需在退货清单(财务联)上写下正确的进价，以引起财务对帐人员的注意。
销售主管必须确定家乐福有足够的应付帐款来抵扣退货金额。在退货单上：
计算并写下含税的退货总额
在CPC网上查询，写下应付帐款总额和RejectFees
写下最近的一次付款日
签名
规则：
如果净付款(应付帐款－Rejectfees)<退货金额，取消退货
如果净付款＝退货金额，但付款日＜10天，
—取消退货，或
—申请止付(需店长和商品部同意)
退货必须在CPC查询后三天内完成，否则需重新查询CPC
如果退货含税金额＞5000元，必须由店长签字
退货清单财务联需按处在每天下午5:00前交给财务主管。
当保安检查退货时有数量差异时，需重新打印三份退货清单。
3.2财务主管(BusinessController)必须：
过目当天所有的退货清单，对于大批量的退货在CPC上对应付帐款进行复查。
发现任何差异或不正常的退货，即向店长汇报。
把当日退货清单于下午6:30之前交给订货小组。
3.3订货小组必须：
将退货清单按处(杂货、百货、家电、纺织)归档，并分清部门。文件要分成三类。
未发送给供应商(从财务部接收，等下次订单一起发送)。应按供应商订货日分类(周一，周二……)
已发送未确认(已发传真给供应商，等待确认)