特此确认
天津普惠节能换热设备有限公司
总经理：焦志刚
2015年8月25日
审核实施计划
编号：PH/BGS-3-15
日期时间受审核部门及审核内容审核人员2016年
9月1日7：30—8：30首次会议全体相关人员8：30—11：30管理层：4.1、4.2.1、4.2.2、5.0、5.1、5.2、5.3、5.4、5.6、6.1、6.3、6.4、8.1、8.5
B13：30—15：30技术部：4.2.3、4.2.4、5.4、7.5、7.6、7.5.3、8.1、8.2、8.2.4、8.3、8.4、8.5
B15：30—16：30办公室：4.2、4.2.3、4.2.4、5.6、6.2、8.2、8.2.2、8.2.3、8.4B8：30—11：30生产部：（含车间、原材料库）
4.2.4、5.4、6.2、6.4、7.1、7.4、7.5、7.5.2、7.5.3、7.5.4A13：30—16：30销售部：（含成品库）：
7.2、7.2.3、7.5.4、7.5.5、8.2.1A16：30—17：00与主要领导沟通B17：30—17：30末次会议
内审会议签到表
编号：PH/BGS-3-162016年9月1日
首次末次姓名部门职务姓名部门职务焦志刚管理层总经理焦志刚管理层总经理李玉荣技术部管理者代表李玉荣技术部管理者代表蒙洪立生产部主管蒙洪立生产部主管李玉荣办公室主任李玉荣办公室主任焦志刚销售部主管焦志刚销售部主管高彦辉技术部质检员高彦辉技术部质检员
内审检查表
编号：PH/BGS-3-17序号：01
受审部门：管理层部门负责人：焦志刚审核员：B审核日期：2016年9月1日依据的标准：ISO9001—2008标准及相关文件审核的要点：要素号审核要点检查记录4.1
总要求质量管理体系包括那些过程？
确保体系运行制定了那些准则和方法？
确保体系运行提供了那些资源？
确保体系运行安排那些检测方法？删减了7.3，设计和开发
质量手册、程序文件、作业文件、记录表格等
人员、设备、设施
进货检验、过程监控、成品检验。4.2.1
文件要求总则体系文件包括哪些？
标准要求的程序文件是否齐全？
作业文件是否符合要求？质量手册、作业文件、法律法规及外来相关文件
有文件记录，内部审核不和格品控制、纠正措施、预防措施
控制标准、作业指导书经查符合标准。4.2.2
质量手册质量手册说明的删减细节是否合理？
质量手册内容的覆盖是否完整？
质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点？1、经现场审核与实际情况的对比，基本合理
2、手册内容覆盖了标准的所有要求
3、手册的内容、六个基本活动的程序文件等能够满足认证标准的要求。5.1
管理承诺最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
最高管理者如何认识满足顾客要求和法律、规定要求的重要性
最高管理者采取了那些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性
4、组织成员如何认识这种重要性组织机构的建立，内审正在进行中，管理评审将在下周进行
组织确定了以顾客为关注焦点，按照法律法规来满足顾客要求
对组织成员进行了培训，把顾客的要求和法律法规形成了文件，各部门都能得到这些文件
4、没有质量就等于没有顾客，没有顾客就没有了企业。5.2
以顾客为关注焦点组织如何确定顾客的要求和期望
将顾客的要求和期望转化为要求的形式是什么
3、组织如何证实顾客需求转化为相应要求并
得到了满足了解了顾客所关注的焦点，对适应性产品达到了顾客要求
编制工艺程序，依据体系管理结构，合理使用生产资源，设置监测控制点
用户走访，满意度调查，质量信息反馈。5.3
质量方针最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？
制定的质量方针能否满足标准的要求？
3、质量方针与质量目标的关系是否明确？
4、组织采用什么措施传达质量方针？
5、组织各层次对质量方针理解程度如何？
1、一个企业的发展要有方向、有目标质量方针是企业发展的大方向和总目标
2、所制定的方针能够满足标准要求
3、只要按照方针走就能达到目标
4、企业文化宣传
5、组织各层次对质量方针理解较透彻。审核员：蒙洪立审核日期：2016年9月1日内审检查表
编号：PH/BGS-
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